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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-20 07:39

您好
請問四季度所得稅有沒有計提

梁瑛 追問

2020-02-20 07:41

沒有計提

bamboo老師 解答

2020-02-20 07:43

那現(xiàn)在要寫分錄
借 以前年度損益調(diào)整
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
借 利潤分配-未分配利潤
不在損益表體現(xiàn)

梁瑛 追問

2020-02-20 07:51

老師,第二個分錄借利潤分配_未分配利潤,那貸方的科目是什么

梁瑛 追問

2020-02-20 08:08

老師,貸方是寫以前年度損益調(diào)整對嗎

bamboo老師 解答

2020-02-20 08:26

貸方是寫以前年度損益調(diào)整 對的 抱歉 手機(jī)回復(fù) 沒看到少寫了貸方 實在對不起

梁瑛 追問

2020-02-20 08:33

如果計提了,實際支付的月份就在損益表上填寫是嗎?

bamboo老師 解答

2020-02-20 08:41

如果計提了,實際支付的月份也不在損益表上填寫
計提當(dāng)期就填入損益表所得稅費(fèi)用欄次

梁瑛 追問

2020-02-20 08:51

老師,那我本月現(xiàn)在就是補(bǔ)做分錄,報表就不填寫了是吧

梁瑛 追問

2020-02-20 08:55

是損益表上不體現(xiàn),資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤本月數(shù)變化吧,這個數(shù)字是補(bǔ)做的分錄加上我這個月的實際凈利潤

bamboo老師 解答

2020-02-20 08:57

本月現(xiàn)在就是補(bǔ)做分錄,損益表不填寫
后面一句話理解正確的

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相關(guān)問題討論
您好 請問四季度所得稅有沒有計提
2020-02-20 07:39:13
多預(yù)繳的所得稅可以申請退回。所得稅費(fèi)用按實際計提。(多的沖回)
2019-01-06 19:47:00
彌補(bǔ)上季度虧損后,若仍是盈利,才要交
2021-01-14 15:56:04
你好,不需要的
2017-01-04 22:26:38
你好,這種情況是不需要預(yù)交企業(yè)所得稅的 因為你累計還是虧損的
2018-01-11 17:55:08
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