張瀞洢 追問

2020-02-20 09:53

看不懂

maize老師 解答

2020-02-20 09:54

現(xiàn)在你不是支付嗎，這個支付做借其他應(yīng)付款，貸銀行  你這個每個月房租不管有沒有發(fā)票都需要按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬，這個懂嗎？

張瀞洢 追問

2020-02-20 14:12

等發(fā)票來了就借管理費貸其他應(yīng)付款，是這樣嗎？

maize老師 解答

2020-02-20 14:24

這個最好是先做，這個要是不跨年按你這樣做還可以，跨年就有問題了

張瀞洢 追問

2020-02-20 15:14

沒有發(fā)票，只能先掛賬，那能做預(yù)付賬款嗎？

maize老師 解答

2020-02-20 15:16

那你確定沒有發(fā)票到那就直接做借原材料 貸預(yù)付賬款，記得結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳納稅調(diào)增

張瀞洢 追問

2020-02-20 15:20

我說的是房租，跟原材料有什么關(guān)系，發(fā)票是肯定有的，只是要跨月而已

maize老師 解答

2020-02-20 15:25

不好意思，我看錯另一個學(xué)員了，剛一個問原材料，等發(fā)票來了就借管理費貸其他應(yīng)付款，是這樣嗎？ 這個不跨年可以，沒有發(fā)票，只能先掛賬，那能做預(yù)付賬款嗎？ 可以按權(quán)責(zé)發(fā)生制做賬先做借管理費用 貸其他應(yīng)付款

maize老師 解答

2020-02-20 15:31

沒有發(fā)票，只能先掛賬，那能做預(yù)付賬款嗎？ 你不做費用，這個不跨年是可以，跨年你上面問2個都不可以了