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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-20 12:51

你好 不可以的    實(shí)際沒有收到就不要做賬；  收到了才做 。 因?yàn)樽隽藢?shí)收資本就要繳納印花稅了。

哈利璐 追問

2020-02-20 13:58

老師 我們之前財(cái)務(wù)人員已經(jīng)做成 借 其他應(yīng)收款 xx元 貸 實(shí)收資本 xx元 怎么辦呢 現(xiàn)在導(dǎo)致報(bào)表數(shù)字不對(duì)了

meizi老師 解答

2020-02-20 14:04

你好  紅沖 分錄 都沒有收到就不要去做分錄

哈利璐 追問

2020-02-20 14:13

老師 我沒有沖紅過(guò) 請(qǐng)問您怎么做分錄呢？謝謝

meizi老師 解答

2020-02-20 14:17

你好  你做相反分錄也行 。 借實(shí)收資本-某股東貸其他應(yīng)收款  去沖

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你好 不可以的 實(shí)際沒有收到就不要做賬； 收到了才做 。 因?yàn)樽隽藢?shí)收資本就要繳納印花稅了。
2020-02-20 12:51:29
這個(gè)查明原因前，轉(zhuǎn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益吧
2018-06-15 10:04:34
你好，需要把錯(cuò)誤的分錄沖銷的
2019-04-17 11:32:28
你好，這個(gè)分錄，明顯有問題，不能這樣的！
2018-09-11 19:08:58
您好，建議還是這樣一直掛著吧。
2017-10-13 00:28:23
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