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meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-20 13:55

你好 你開的專票  開出去了購(gòu)買方認(rèn)證了  你作為銷售方也作廢了  ；這種情況認(rèn)證后不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。如果已經(jīng)抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。而且按照規(guī)定銷貨方在未取得購(gòu)貨方專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，是不得擅自將已開具的專用發(fā)票作廢的，否則會(huì)出現(xiàn)稽核比對(duì)不符。

~ 追問(wèn)

2020-02-20 13:57

我方是銷貨方，購(gòu)買方通過(guò)發(fā)票圖片，驗(yàn)證了發(fā)票。那銷貨方需要做什么稅務(wù)處理呢？購(gòu)買方需要做什么稅務(wù)處理呢？

meizi老師 解答

2020-02-20 14:04

你好  你作廢必須要收回全部聯(lián)次才可以作廢的；如果違規(guī)作廢 查到是有罰款的；現(xiàn)在就是購(gòu)買方暫時(shí)可申報(bào)抵扣，但在次月或以后，購(gòu)買方稅局會(huì)通知購(gòu)買方做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。確認(rèn)未抵扣后，相關(guān)信息反饋給銷售方重新開票。你現(xiàn)在作廢就不做賬務(wù)處理。

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你好 你開的專票 開出去了購(gòu)買方認(rèn)證了 你作為銷售方也作廢了 ；這種情況認(rèn)證后不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。如果已經(jīng)抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理。而且按照規(guī)定銷貨方在未取得購(gòu)貨方專用發(fā)票的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，是不得擅自將已開具的專用發(fā)票作廢的，否則會(huì)出現(xiàn)稽核比對(duì)不符。
2020-02-20 13:55:40
你好！只要沒跨月，當(dāng)月驗(yàn)舊過(guò)的發(fā)票當(dāng)月還能作廢是可以的 全部聯(lián)次收回來(lái)
2019-12-11 09:44:12
讓他把發(fā)票還回來(lái)，你給他新開的就行了
2019-08-02 09:41:13
你好，對(duì)的，需要自己保存的。
2021-07-01 12:59:56
你好，是增值稅專用發(fā)票嗎？
2019-05-21 15:02:36
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