
老師你好,跨年度的辦公室租金,一次性支付12000,本年度攤銷4000,沒(méi)取得發(fā)票,在年度匯算清繳調(diào)增時(shí)賬載金額填的是一次性付出的金額12000,還是填本年度攤銷的金額4000,其他八千下年度再調(diào)增?
答: 你好,本年度攤銷4000,那納稅調(diào)增就是4000,剩下的8000以后年度再做調(diào)增處理的
2016年度匯算清繳后 , 2016年的發(fā)票最遲要幾年內(nèi)取得,才能有效?
答: 你好!如果你不打算再調(diào)就不要再做進(jìn)去了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳問(wèn)題:假設(shè)2024年發(fā)生的費(fèi)用支出,在2025年5月31日前未取得發(fā)票,匯算清繳納稅調(diào)增;后期5.31以后再取得發(fā)票后,我們公司是應(yīng)該在取得發(fā)票年度匯算清繳時(shí)做納稅調(diào)減,還是重新修改2024年度匯算清繳數(shù)據(jù)?
答: 應(yīng)重新修改 2024 年度匯算清繳數(shù)據(jù)。按規(guī)定,以前年度未取得發(fā)票的支出,后續(xù)取得符合規(guī)定發(fā)票,可追補(bǔ)至支出發(fā)生年度稅前扣除,需向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)專項(xiàng)申報(bào)及說(shuō)明


李 追問(wèn)
2020-02-20 15:01
鄒老師 解答
2020-02-20 15:01