12345 追問(wèn)

2020-02-20 19:13

平時(shí)都是按37440.41攤銷的

maize老師 解答

2020-02-20 19:19

那這個(gè)最后一期攤銷按37440.38

12345 追問(wèn)

2020-02-20 19:27

好的謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-20 19:36

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了，

12345 追問(wèn)

2020-02-20 21:08

老師我的報(bào)表不平，我要怎么去找哪里錯(cuò)了呢

maize老師 解答

2020-02-20 21:16

資產(chǎn)負(fù)債表嗎，那這個(gè)科目余額表是平的嗎，這個(gè)是這個(gè)月開(kāi)始不平嗎，之前是平的嗎

12345 追問(wèn)

2020-02-20 21:30

之前是平的，相差的數(shù)是本月結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的數(shù)

maize老師 解答

2020-02-20 21:32

你這個(gè)未分配利潤(rùn)咋沒(méi)有變化，這個(gè)沒(méi)有取到數(shù)據(jù)

12345 追問(wèn)

2020-02-20 21:53

老師這是什么原因呢？我應(yīng)該怎么改正

maize老師 解答

2020-02-20 21:56

這個(gè)需要找售后，取不到數(shù)據(jù)公式設(shè)置出問(wèn)題，

12345 追問(wèn)

2020-02-20 21:59

能自己改公式嗎

maize老師 解答

2020-02-20 22:02

我不會(huì)，這個(gè)，不清楚這個(gè)，需要找會(huì)改的，

12345 追問(wèn)

2020-02-20 22:24

車折舊入成本怎么做分錄呢

maize老師 解答

2020-02-20 22:52

你們公司是運(yùn)輸公司？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊

12345 追問(wèn)

2020-02-21 14:09

是汽車租賃公司，謝謝老師

maize老師 解答

2020-02-21 14:10

做這個(gè)就可以，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸累計(jì)折舊

12345 追問(wèn)

2020-02-21 14:16

老師如果是我們自己的車輛出租出去，計(jì)提折舊是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸固定資產(chǎn)
如果是我們跟別人租的租的車再租出去，相當(dāng)于我們只做了一個(gè)中間人的角色，計(jì)提折舊就是借銷售費(fèi)用，貸固定資產(chǎn)嗎

maize老師 解答

2020-02-21 14:22

貸累計(jì)折舊這個(gè)，那這個(gè)不做這個(gè)，你這個(gè)租入做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，不是做固定資產(chǎn)了