順利的小熊貓 追問

2020-02-20 20:30

直接沖主營業(yè)務(wù)成本6萬，貸暫估6萬，不調(diào)賬了可以嗎

順利的小熊貓 追問

2020-02-20 20:31

如果調(diào)的話，和報表不一致，那咋辦？怎么做會好些

文老師 解答

2020-02-20 20:34

表不一致的話，需要去稅務(wù)局修改報表的

順利的小熊貓 追問

2020-02-20 20:37

太麻煩了，還有沒有其他的辦法

文老師 解答

2020-02-20 20:44

那或者就把這發(fā)票沖減之前暫估的成本

順利的小熊貓 追問

2020-02-20 20:46

嗯，好的，沖暫估時還用把這部分轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整，然后轉(zhuǎn)未分配利潤嗎

文老師 解答

2020-02-20 20:56

您應(yīng)該是紅沖一筆，然后再按發(fā)票最一筆，都是6萬的話，就沒有差額，不影響利潤分配的

文老師 解答

2020-02-20 20:56

您應(yīng)該是紅沖一筆，然后再按發(fā)票最一筆，都是6萬的話，就沒有差額，不影響利潤分配的

順利的小熊貓 追問

2020-02-20 21:07

意思是，如果收到的發(fā)票和暫估的金額一致，就不需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益了是嗎

順利的小熊貓 追問

2020-02-20 21:08

我百度搜的，只要是跨年度了都要再做一步轉(zhuǎn)以前年度

文老師 解答

2020-02-20 21:21

您這沒有差異，不影響損益的，比如您是暫估的庫存商品，您是借庫存商品負(fù)數(shù)貸應(yīng)付帳款--暫估供應(yīng)商負(fù)數(shù)，借庫存商品  進(jìn)項稅額貸應(yīng)付帳款