老師公司以前是別人做會(huì)計(jì)時(shí)掛在預(yù)付款上有幾年了，該款以不能收回來(lái)，我年終匯算清繳該怎樣處理

bamboo老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-02-20 21:16

您好
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：預(yù)付賬款
匯算清繳的時(shí)候不能所得稅前扣除納稅調(diào)整

如意追問(wèn)

2020-02-20 21:18

如果是其他應(yīng)收款能做壞賬處理？

bamboo老師解答

2020-02-20 21:18

其他應(yīng)收款可以先計(jì)提壞賬準(zhǔn)備確定不能收回后轉(zhuǎn)銷(xiāo)

如意追問(wèn)

2020-02-20 21:19

分錄怎樣做

bamboo老師解答

2020-02-20 21:20

借：資產(chǎn)減值損失
貸：壞賬準(zhǔn)備

如意追問(wèn)

2020-02-20 21:24

如果確定轉(zhuǎn)銷(xiāo)分錄怎做

bamboo老師解答

2020-02-20 21:24

借：壞賬準(zhǔn)備
貸：其他應(yīng)收款

如意追問(wèn)

2020-02-20 21:28

執(zhí)行小企業(yè)的會(huì)計(jì)制度也這樣？

bamboo老師解答

2020-02-20 21:29

執(zhí)行小企業(yè)的會(huì)計(jì)制度不計(jì)提實(shí)際發(fā)生的時(shí)候直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出

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