艷矖鍀竡闔 追問(wèn)

2020-02-21 12:22

那貸方就一直有這個(gè)金額，沒(méi)有關(guān)系嗎？

樸老師 解答

2020-02-21 12:27

你如果有沒(méi)發(fā)的就是有，如果計(jì)提的都發(fā)了就沒(méi)有了

艷矖鍀竡闔 追問(wèn)

2020-02-21 12:27

那這個(gè)余額就一直這么掛著嗎？

樸老師 解答

2020-02-21 12:28

多計(jì)提的紅沖了哦

艷矖鍀竡闔 追問(wèn)

2020-02-21 12:29

就是紅沖了，貸方才有這個(gè)余額，貸方的這個(gè)余額就這樣掛著嗎？

樸老師 解答

2020-02-21 12:30

用以前年度損益調(diào)整來(lái)做

艷矖鍀竡闔 追問(wèn)

2020-02-21 12:35

請(qǐng)教老師該怎么做分錄??？

樸老師 解答

2020-02-21 12:41

你現(xiàn)在是什么科目在貸方有余額

艷矖鍀竡闔 追問(wèn)

2020-02-21 12:44

研發(fā)支出中研發(fā)人員公積金貸方有余額（2019年12月多計(jì)提了一個(gè)研發(fā)人員的公積金，3000元）

樸老師 解答

2020-02-21 12:46

那你就借此科目貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)

艷矖鍀竡闔 追問(wèn)

2020-02-21 12:53

好的明白了，謝謝老師

樸老師 解答

2020-02-21 12:57

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝