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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-21 15:52

你好
借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估
借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
按材料暫估入庫處理

Aizn 追問

2020-02-21 16:55

老師你這個(gè)我沒看懂,又是預(yù)付,又是應(yīng)付

鄒老師 解答

2020-02-21 16:57

你好
借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估
因?yàn)闆]有取得發(fā)票,所以需要做暫估入庫處理,暫估的時(shí)候貸方是應(yīng)付賬款——暫估科目
借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
這個(gè)款項(xiàng)支付了,所以先通過預(yù)付賬款科目核算

Aizn 追問

2020-02-21 17:01

收到票呢

Aizn 追問

2020-02-21 17:01

我都付過錢了,應(yīng)付還需要暫估嗎

鄒老師 解答

2020-02-21 17:02

你好,收到發(fā)票沖銷暫估入庫
借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;原材料
然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)處理
借;原材料,貸;預(yù)付賬款

Aizn 追問

2020-02-21 17:10

對嗎?

鄒老師 解答

2020-02-21 17:12

你好,完整的分錄是
借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估
借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
收到發(fā)票沖銷暫估入庫
借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;原材料
然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)處理
借;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;預(yù)付賬款

Aizn 追問

2020-02-21 17:48

老師,你的分錄原材料暫估是按不含稅的嗎

鄒老師 解答

2020-02-21 17:51

你好,第一個(gè)分錄原材料暫估入庫是不含增值稅的

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相關(guān)問題討論
借 原材料 貸預(yù)付賬款
2019-06-19 12:34:19
你好 借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 按材料暫估入庫處理
2020-02-21 15:52:29
可以暫估入庫,借原材料 貸應(yīng)付賬款 暫估款
2019-07-02 12:04:04
可以的,這個(gè)是暫估,下月紅沖重做即可
2017-12-11 09:00:27
@十二顆星借其他業(yè)務(wù)成應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
2017-12-01 10:11:09
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