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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2020-02-21 16:16

你好,紅沖就可以。

lxy 追問

2020-02-21 16:31

紅沖之后要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,資產(chǎn)負(fù)債表不平了,資產(chǎn)多6萬

郭老師 解答

2020-02-21 16:32

需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的。

lxy 追問

2020-02-21 16:34

麻煩老師教一下結(jié)轉(zhuǎn)分錄

郭老師 解答

2020-02-21 16:35

你當(dāng)月修改直接當(dāng)作廢這個(gè)憑證就可以啊,你現(xiàn)在已經(jīng)加上了,不要修改了,這個(gè)損益不需要結(jié)轉(zhuǎn),你看一下你的科目余額表主營業(yè)務(wù)成本是多少?

lxy 追問

2020-02-21 16:41

郭老師 解答

2020-02-21 16:43

你再重新結(jié)轉(zhuǎn)一下?lián)p益。

郭老師 解答

2020-02-21 16:43

你沒做完帳是嗎?繼續(xù)做,月末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了,這個(gè)分錄不要?jiǎng)恿恕?/p>

lxy 追問

2020-02-21 16:56

怎么轉(zhuǎn)啊……我轉(zhuǎn)出來不對

郭老師 解答

2020-02-21 16:58

你怎么期初是不是主營業(yè)務(wù)成本就有余額。

郭老師 解答

2020-02-21 16:58

月末損益類沒有余額的。

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相關(guān)問題討論
你好,紅沖就可以。
2020-02-21 16:16:18
你好! 把之前的分錄紅字處理,然后重新開票,再按新發(fā)票做分錄。
2022-02-27 12:53:35
你好! 1、作廢該憑證,作廢后可以整理刪除掉,該憑證記錄在軟件中不再存在記錄,只有在憑證沒有出納簽字、審核、記賬前可以處理。   2、沖銷憑證,指按當(dāng)前憑證記錄生成一張反向金額的憑證,與當(dāng)前憑證金額相抵消,在系統(tǒng)中有體現(xiàn)(可以理解為紅沖),手工帳中如憑證登錄出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)都用此方法調(diào)整(已經(jīng)登帳),軟件中一般是跨月后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,但已經(jīng)出具相關(guān)報(bào)表,不能回到相關(guān)月份調(diào)整,此時(shí)選擇沖銷,在最新會(huì)計(jì)月調(diào)整的方法,如當(dāng)月沖銷一般都是單位制度要求嚴(yán)格,不允許刪除憑證時(shí)使用。
2018-09-14 09:21:00
你好,作廢的話就不需要再重交了。
2022-01-07 11:37:07
同學(xué) 您好 12月份開票,本來都是要做廢的,沒有作廢成功,1月又紅沖 請問您12月做憑證了么 賬上稅金跟申報(bào)一致么
2019-01-17 09:41:36
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