小胡 追問

2020-02-21 17:34

是的，還剩38.27算是多付的

小胡 追問

2020-02-21 17:34

剩下的在下個月抵

郭老師 解答

2020-02-21 17:36

借預(yù)付貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤。

小胡 追問

2020-02-21 17:41

就多的那部分調(diào)整是嗎？借：預(yù)付賬款  38.27  貸：以前年度損益調(diào)整38.27    借：以前年度損益調(diào)整  38.27  貸：利潤分配＿未分配利潤38.27  是這樣調(diào)整么？

郭老師 解答

2020-02-21 17:41

對的。匯算清交這部分應(yīng)該調(diào)增。

小胡 追問

2020-02-21 17:45

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-02-21 17:47

不用客氣的，

小胡 追問

2020-02-21 17:47

是不是通過以前年度損益調(diào)整后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的關(guān)系勾稽不上啊

郭老師 解答

2020-02-21 17:48

是的
這個可以忽略的