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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-02-22 13:13

你好，是的 借銀行存款 貸以前年度損益 調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)  借以前年度損益 調(diào)整貸利潤分配

Angel 追問

2020-02-22 17:51

以上這些分錄后面所有的金額都是3000嗎。能不能寫下完整的分錄，另外這個應(yīng)交稅費(fèi)是干啥的，怎么還和這個有關(guān)系

玲老師 解答

2020-02-22 18:12

借銀行存款 3000貸以前年度損益 調(diào)整3000，借以前年度損益調(diào)整3000*25%貸應(yīng)交稅費(fèi)3000*25% ，借以前年度損益調(diào)整3000-3000*25% 貸利潤分配3000-3000*25%

Angel 追問

2020-02-22 21:58

老師，再問下，發(fā)票是5000的，應(yīng)該是把整個發(fā)票金額5000全部沖回來吧，可以像你的分錄那樣部分重回嗎。

玲老師 解答

2020-02-22 22:04

只沖退回那一部分就可以

Angel 追問

2020-02-22 22:22

老師，那摘要該怎么寫呢，寫沖回xx年x月x日部分款還是更正某年某月

玲老師 解答

2020-02-22 22:24

寫沖回xx年x月x日部分款

Angel 追問

2020-02-22 22:28

老師，可是我一直記得是不能沖部分款的，需要全款沖回呢

玲老師 解答

2020-02-22 22:33

你好，可以紅沖一部分的。如果發(fā) 票內(nèi)容是開錯的 不能紅沖一部分，

Angel 追問

2020-02-22 22:55

好的多謝老師

玲老師 解答

2020-02-23 06:44

不客氣的，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)給予評價，祝您工作學(xué)習(xí)愉快

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你好，是的 借銀行存款 貸以前年度損益 調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi) 借以前年度損益 調(diào)整貸利潤分配
2020-02-22 13:13:32
你好，去年有沒有做過分錄，沒有就不會重復(fù)，
2021-05-12 17:00:45
是的可以用的，如果沒有支付，還可以計入應(yīng)付賬款的了
2018-08-22 16:23:58
是的，通過以前年度損益調(diào)整 如果我的回答讓您滿意，請給予好評，謝謝！
2019-05-09 16:39:23
同學(xué)你好，每年準(zhǔn)則都在細(xì)微變化，多關(guān)注。以前年度損益調(diào)整大部分時候都可以用，除非是使用小企業(yè)會計準(zhǔn)則，是不用這個科目的。
2024-01-16 13:43:05
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