裙帶菜 追問

2020-02-22 20:22

發(fā)票早就給了的，也入賬了的，就是錢是打到老板了賬戶上取現(xiàn)，還掛在庫存現(xiàn)金的賬上，我接過賬的時候這筆應付賬款還沒沖銷?，F(xiàn)在庫存現(xiàn)金的賬目上顯示有好幾百萬，現(xiàn)在我怎么處理不會有稅務風險。

郭老師 解答

2020-02-22 20:26

那不對
你收到發(fā)票看下怎么做的

裙帶菜 追問

2020-02-22 20:43

發(fā)票的憑證寫的借:主營業(yè)務成本 貸：應付賬款  取現(xiàn)金的時候是：借庫存現(xiàn)金 貸 銀行存款，回單是打到老板賬戶，備注的是勞務費

郭老師 解答

2020-02-22 20:46

借應付帳款貸現(xiàn)金
讓對方給你開收據(jù)就可以

郭老師 解答

2020-02-22 20:46

或者找下個人支付的回單用回單做

裙帶菜 追問

2020-02-22 20:51

現(xiàn)在不是要求三流一致？我讓人家開收據(jù)過來就能解決這個稅務風險嗎？ 還是讓老板把錢還回來再打到人家賬上？我也不知道開票方賬務是怎么處理的

郭老師 解答

2020-02-22 20:55

你寫一個委托書
委托你老板支付

裙帶菜 追問

2020-02-22 21:08

這個委托書寫什么時間的呢？ 這個事17年留下來的，問老板怎么處理他總是說過想過段時間把錢放回公賬然后再公對公打過去。

郭老師 解答

2020-02-22 21:11

寫他支付出去的那天的

裙帶菜 追問

2020-02-22 21:14

那我先讓人家給開一個收款收據(jù)過來？ 然后補個委托付款書， 最后這個月補個憑證  分錄 借：應付賬款  貸庫存現(xiàn)金     把現(xiàn)金沖銷掉，這樣不會有稅務風險是吧？

郭老師 解答

2020-02-22 21:22

你好
是的
可以
實際業(yè)務沒有的

裙帶菜 追問

2020-02-22 21:39

收據(jù)的時間寫什么時候呢？寫現(xiàn)在也合理的吧？

郭老師 解答

2020-02-22 21:44

建議寫之前的
貼到之前的憑證后面