趙林慧 追問

2020-02-23 09:15

是以前月份的發(fā)票2019年2月份的發(fā)票，本月紅沖了

王超老師 解答

2020-02-23 09:16

這個(gè)是一樣處理的，因?yàn)橛械耐素浭呛脦讉€(gè)月再退的。

趙林慧 追問

2020-02-23 09:24

我本月有收

王超老師 解答

2020-02-23 09:25

你好同學(xué)，可以把問題描述的清晰一點(diǎn)嗎？本月有收是什么意思？

趙林慧 追問

2020-02-23 09:28

我這個(gè)月不是0申

趙林慧 追問

2020-02-23 09:29

我這個(gè)月不是0申報(bào)，還有收入

王超老師 解答

2020-02-23 09:29

是的啊，肯定不是0申報(bào)的，你自己也說(shuō)報(bào)稅的時(shí)候是負(fù)數(shù)的

趙林慧 追問

2020-02-23 09:29

趙林慧 追問

2020-02-23 09:31

會(huì)不會(huì)看清

王超老師 解答

2020-02-23 09:34

這個(gè)圖片根本看不清上面的字啊

趙林慧 追問

2020-02-23 09:40

重新描述:建筑公司，以前開的這個(gè)票是3點(diǎn)的普票2張，共110多萬(wàn)，稅是在異地預(yù)交，現(xiàn)甲方不給錢了，故做了負(fù)數(shù)發(fā)票，現(xiàn)在報(bào)稅，本月有400多萬(wàn)的收入，除去這兩個(gè)負(fù)數(shù)需交14多萬(wàn)的增值稅；問這兩個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票怎么辦，外地預(yù)交的稅款怎么處理？報(bào)稅怎么處理？

王超老師 解答

2020-02-23 09:49

這兩張發(fā)票你們要作廢，也就是紅沖。外地預(yù)繳的稅，你們?cè)谕獾氐墓こ探Y(jié)束后，可以回到本地來(lái)進(jìn)行抵扣。你們是不是預(yù)繳欄里面沒有把數(shù)帶出來(lái)呀？如果沒有數(shù)，那么是對(duì)方的稅務(wù)局沒有把數(shù)據(jù)傳過來(lái)。預(yù)繳稅額欄次先填零上傳報(bào)表，攜帶一份正確的申報(bào)表、公章、經(jīng)辦人身份證及預(yù)繳稅款銀行回單或完稅證明原件及復(fù)印件到辦稅服務(wù)廳改表。

趙林慧 追問

2020-02-23 14:40

掛靠經(jīng)營(yíng)，項(xiàng)目上也沒有要求退稅，因?yàn)橥硕惡虽N不掉外經(jīng)

趙林慧 追問

2020-02-23 14:43

核銷不了外經(jīng)證，所以項(xiàng)目上也不打算退稅款

趙林慧 追問

2020-02-23 14:44

我這里顯示的是扣除完的金額

趙林慧 追問

2020-02-23 14:45

趙林慧 追問

2020-02-23 14:47

這個(gè)圖片上是我算的表

王超老師 解答

2020-02-23 14:55

你之前沒有說(shuō)是掛靠經(jīng)營(yíng)的，目前外經(jīng)證核銷不掉是什么原因？這個(gè)不可能是永久的，你們想要抵扣這個(gè)異地預(yù)繳的稅款吧，先要把這個(gè)外經(jīng)證處理完才行的

趙林慧 追問

2020-02-23 15:05

現(xiàn)在外經(jīng)證是己核銷狀態(tài)，是當(dāng)初完稅后核銷掉的，核銷完后，又沖銷，這樣沖銷完的稅款退不回來(lái)，如不要這個(gè)稅款有什么影響？報(bào)稅怎么報(bào)？如要想退這部分稅款怎么樣能退回來(lái)？

王超老師 解答

2020-02-23 15:12

如果外經(jīng)證到期沒核銷可能會(huì)被罰款。你如果預(yù)交過了，拿你的預(yù)交的表和完稅憑證給稅局看就可以了。
如果不要這個(gè)稅款，對(duì)你企業(yè)沒有影響的
你先試一下，在電子稅務(wù)局那邊，有一個(gè)反饋表，填寫完看能不能通過