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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-02-23 13:55

你這邊本月數(shù)是預繳的增值稅的話就是兩個相加

宇飛老師 解答

2020-02-23 13:57

問題能否描述更清楚些。

fy208 追問

2020-02-23 14:01

老師幫我看一下這個要填寫在剛才那個表里,那么是不是期初貸方未交增值稅-期初借方預交增值稅?

fy208 追問

2020-02-23 14:05

本月應交數(shù)填寫的是(本期貸方預交增值稅+本期貸方未交增值稅)
本期已交數(shù)填寫的是(本期借方預交增值稅+本期貸方未交增值稅)
  是這樣子填寫嗎

宇飛老師 解答

2020-02-23 14:06

你好,如果是建筑業(yè)這種異地預繳那么可以抵減當期的應交增值稅,如果是房開企業(yè)的預繳要等到納稅義務發(fā)生后也就是開具9%發(fā)票后才可以抵扣。

宇飛老師 解答

2020-02-23 14:09

如果考慮可以互相抵扣就是像你說的期初貸方未交增值稅-期初借方預交增值稅,

宇飛老師 解答

2020-02-23 14:14

本月應交數(shù)填寫的是(本期貸方未交增值稅-本期借方預交增值稅)
本月已交填寫的是本期借方預交增值稅加本期借方未交增值稅

fy208 追問

2020-02-23 14:24

好的 我們是建筑施工企業(yè)

宇飛老師 解答

2020-02-23 14:25

嗯,那就按照上面處理就好了。

fy208 追問

2020-02-23 14:28

老師我吧期初相減,本期借方和貸方相加,然后期末相減 這樣對的吧,然后期初未交和本年已交(本期借方合計數(shù))和本年應交(本期貸方合計數(shù)),年末未交,這樣填的對

宇飛老師 解答

2020-02-23 14:35

本期借方和貸方應該是相減吧,方向都不相同。

宇飛老師 解答

2020-02-23 14:37

建議你就一個一個科目分析更好些,比如預繳科目就是期初借方+本期借方-本期貸方=期末余額。應交科目就是期初貸方+本期貸方-本期借方=期末余額

fy208 追問

2020-02-23 14:55

但是本期發(fā)生都是借方,為什么不能相加,相當于是本期交掉的稅費

宇飛老師 解答

2020-02-23 14:56

你上面寫的借方和貸方相加,借方加借方是沒問題的。

fy208 追問

2020-02-23 15:20

那就是兩個科目本期貸方也相加,最后年末數(shù)就是貸方減去借方

宇飛老師 解答

2020-02-23 15:24

是的,按這樣子處理。

fy208 追問

2020-02-23 15:27

好的,還想問一下老師,預交增值稅每個月是不是要轉(zhuǎn)到未交增值稅

宇飛老師 解答

2020-02-23 15:30

嗯,作為未交增值稅的抵消。

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相關問題討論
你這邊本月數(shù)是預繳的增值稅的話就是兩個相加
2020-02-23 13:55:50
你好!那個意思是把減掉預繳后的轉(zhuǎn)到未交,如果預繳大于應交當期就不用繳納了。
2018-11-11 13:37:39
未交增值稅這個科目可以有余額的,貸方就是應交未交的。
2023-11-24 14:48:35
預繳的增值稅需要抵扣嗎
2020-04-05 23:21:35
你好,這個預繳增值稅是不用結(jié)平的
2023-11-24 09:18:29
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