時間在煮雨！ 追問

2020-02-23 15:11

年前有一筆做在了已交稅金是不是做錯了

小惑老師 解答

2020-02-23 17:21

是的，您的分錄處理錯誤了

時間在煮雨！ 追問

2020-02-23 17:22

該怎么處理

小惑老師 解答

2020-02-23 21:51

你之前是
借：應交稅費-已交增值稅
貸銀行存款
你們是小規(guī)模還是一般人，
計提的增值稅處理了嗎

時間在煮雨！ 追問

2020-02-23 23:59

一般納稅人 計提的處理了嗎？什么意思？

小惑老師 解答

2020-02-24 00:00

你是小規(guī)模，還是一般人

時間在煮雨！ 追問

2020-02-24 00:05

是一般納稅人

小惑老師 解答

2020-02-24 07:54

借：銀行存款
貸主營業(yè)務收入
銷項稅額
這筆分錄做了嗎？

時間在煮雨！ 追問

2020-02-24 07:55

做了的

小惑老師 解答

2020-02-24 09:06

借：銷項稅額
貸進項稅額
轉(zhuǎn)出未交增值稅是否做了？

時間在煮雨！ 追問

2020-02-24 09:13

這個要做的嗎

小惑老師 解答

2020-02-24 09:18

是啊，這是本期銷項和進項的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

時間在煮雨！ 追問

2020-02-24 10:45

計提的時候，我是借應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應交稅費—未交增值稅 支付的時候我做成了借：應交稅費—應交增值稅—已交稅金 貸銀行存款

小惑老師 解答

2020-02-24 11:07

調(diào)整一下
借應交稅費-未交增值稅
貸應交稅費-已交稅金

時間在煮雨！ 追問

2020-02-24 11:47

謝謝老師

小惑老師 解答

2020-02-24 11:59

不客氣，祝您學習愉快！