一休哥 追問

2020-02-23 16:53

不對(duì)啊你這個(gè)分錄

一休哥 追問

2020-02-23 16:54

我是每個(gè)月給錢他，我收到發(fā)票時(shí)并沒給錢他，怎么計(jì)入預(yù)付賬款，

玲老師 解答

2020-02-23 16:54

你是開票方？上面是付款方的，借

一休哥 追問

2020-02-23 16:56

我收到房東發(fā)票，我是付款方，我是一個(gè)月一個(gè)月付，房東開了一整年過來，他開過來的發(fā)票提前開了一整年

玲老師 解答

2020-02-23 16:56

不是一次付款的就后面實(shí)際付款時(shí)貸銀行存款

一休哥 追問

2020-02-23 16:57

我的意思就是我收到發(fā)票時(shí)怎么記賬？然后怎么樣可以每個(gè)月計(jì)入費(fèi)用，貸銀行存款

一休哥 追問

2020-02-23 16:57

因?yàn)槟菚r(shí)候并沒有發(fā)生業(yè)務(wù)，我也并沒有給錢給對(duì)方

玲老師 解答

2020-02-23 16:58

憑證后面附一下費(fèi)用分?jǐn)偙?nbsp;按每個(gè)月確認(rèn)管理費(fèi)用

玲老師 解答

2020-02-23 16:59

你是收到發(fā)票也沒付款 ？

一休哥 追問

2020-02-23 16:59

那我直接復(fù)印一份房租發(fā)票復(fù)印件就可以了吧，還需要做費(fèi)用分?jǐn)偙韱?/p>

玲老師 解答

2020-02-23 16:59

借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款

玲老師 解答

2020-02-23 17:00

你好，最好是附分?jǐn)偙砭褪悄芸闯鰜砻總€(gè)月分?jǐn)偠嗌儋M(fèi)用

玲老師 解答

2020-02-23 17:00

發(fā)票的復(fù)印件一起附后面

一休哥 追問

2020-02-23 17:02

不需要掛往來科目了吧，這個(gè)每個(gè)月銀行存款直接付款？？

玲老師 解答

2020-02-23 17:06

你好，這樣做就不用掛往來科目了，自己在備查賬上記一下

一休哥 追問

2020-02-23 18:30

你好，請(qǐng)問如果管理費(fèi)用多計(jì)提了，第二年調(diào)賬分錄是否是這樣，借:管理費(fèi)用紅字貸:以前年度損益藍(lán)字  借:以前年度損益藍(lán)字 貸:未分配利潤(rùn)藍(lán)字

玲老師 解答

2020-02-23 18:35

跨年紅沖要用以前年度損益 調(diào)整這個(gè)科目沖   你計(jì)提 時(shí)原來的分錄是咋做的。

一休哥 追問

2020-02-23 18:43

借:管理費(fèi)用籃字 貸:應(yīng)付賬款籃字

一休哥 追問

2020-02-23 18:44

發(fā)現(xiàn)計(jì)提多了一筆錢，這比錢其實(shí)已經(jīng)計(jì)過一次了，

玲老師 解答

2020-02-23 18:49

借應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益 調(diào)整 ， 借以前年度損益 調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，借以前年度損益 調(diào)整貸利潤(rùn)分配。

一休哥 追問

2020-02-23 18:50

老師，以前年度損益科目，是不是就是代替當(dāng)初那些做錯(cuò)了的損益科目，

玲老師 解答

2020-02-23 18:52

對(duì)的，就是這個(gè)意思 ，因?yàn)榭缒暧绊憮p益 就把損益 科目換成了以前年度損益調(diào)整科目

一休哥 追問

2020-02-23 18:54

如果是少計(jì)提了，是否是借:以前年度損益了貸:應(yīng)付賬款或者銀行存款/現(xiàn)金 調(diào)整后 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益 不考慮稅的

玲老師 解答

2020-02-23 18:55

你好，對(duì)的，就是 這樣的分錄