溫暖的眼神 追問(wèn)

2020-02-23 19:26

一月份已經(jīng)申請(qǐng)為一般納稅人了，而且客戶(hù)是在一月份付的尾款，這一單也是在一月份報(bào)關(guān)的，在變更為一般納稅人之后報(bào)關(guān)的

江老師 解答

2020-02-23 19:27

但你們當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人。就是說(shuō)你們銷(xiāo)售時(shí)是小規(guī)模納稅人

溫暖的眼神 追問(wèn)

2020-02-23 19:28

那這一筆就不能退稅了嗎

江老師 解答

2020-02-23 19:29

是的，這筆是不能退稅的，如果做了屬于違規(guī)行為

溫暖的眼神 追問(wèn)

2020-02-23 19:32

小規(guī)模納稅人是一定不能退稅的嗎

江老師 解答

2020-02-23 19:33

小規(guī)模納稅人如果多繳稅了，是可以辦理退稅的，但你說(shuō)的這種情況是無(wú)法退稅的。

溫暖的眼神 追問(wèn)

2020-02-23 19:36

繳多少稅算多繳稅？那12月把客戶(hù)預(yù)付的錢(qián)做成了無(wú)票收入可以嗎？需不需要調(diào)整？尾款是2月份到公司賬戶(hù)的，這筆尾款應(yīng)該怎么做賬？

江老師 解答

2020-02-23 19:39

如錯(cuò)誤導(dǎo)致多交稅，或者是到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票，已經(jīng)繳稅了，但最后發(fā)票作廢了，導(dǎo)致多繳稅。
12月客戶(hù)預(yù)付的款做成了無(wú)票的收入，直接這樣了。至于尾款想開(kāi)具發(fā)票，只能按一般納稅人再開(kāi)具發(fā)票了。

溫暖的眼神 追問(wèn)

2020-02-23 19:44

那可不可以讓供應(yīng)商那邊給我開(kāi)兩個(gè)成本發(fā)票，一個(gè)成本票對(duì)應(yīng)客戶(hù)的預(yù)付款，一個(gè)成本票對(duì)應(yīng)客戶(hù)付的尾款，這樣是不是就可以申請(qǐng)尾款的退稅了？就等于把一個(gè)單子分成兩個(gè)？這樣可以嗎？還有可以加老師的微信嗎？這樣提問(wèn)好貴

江老師 解答

2020-02-23 19:47

這個(gè)就是公司的事了，正常一筆業(yè)務(wù)只能開(kāi)具一筆業(yè)務(wù)的發(fā)票，不能虛開(kāi)發(fā)票