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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-02-24 13:53

實際是少結轉了,成本是這樣嗎?

可兒 追問

2020-02-24 13:56

是的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)少了

可兒 追問

2020-02-24 13:58

所以現(xiàn)在賬上還掛著

可兒 追問

2020-02-24 13:59

現(xiàn)在分錄要怎以做調(diào)整呢

玲老師 解答

2020-02-24 14:13

是少結轉了主營業(yè)務成本對嗎?

可兒 追問

2020-02-24 14:15

是的,所以現(xiàn)在產(chǎn)成品借方還掛2212.39

玲老師 解答

2020-02-24 14:18

借以前年度損益調(diào)整貸產(chǎn)成品,借應交稅費貸以前年度損益調(diào)整,借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

可兒 追問

2020-02-24 14:24

借以前年度損益調(diào)整2212.39
貸產(chǎn)成品2212.39,
借應交稅費(為什么用應交稅費的科目呢)
貸以前年度損益調(diào)整,
借利潤分配未分配利潤2212.39
貸以前年度損益調(diào)整2212.39

玲老師 解答

2020-02-24 14:37

成本多了,利潤會減少,就會少交企業(yè)所得稅

可兒 追問

2020-02-24 14:41

借以前年度損益調(diào)整2212.39
貸產(chǎn)成品2212.39,
借應交稅費2212.39
貸以前年度損益調(diào)整2212.39,
借利潤分配未分配利潤2212.39
貸以前年度損益調(diào)整2212.39
這樣的分錄和金額對嗎

可兒 追問

2020-02-24 14:47

那么12月份錯了,對報稅有影響嗎

玲老師 解答

2020-02-24 14:56

現(xiàn)在更正不影響12月的

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相關問題討論
你好。銷售了,庫存商品結轉主營業(yè)務成本 一般制造企業(yè),生產(chǎn)成本是完工后結轉到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33
同學你好,確認收入和結轉成本都應是有二級明細的;
2021-08-12 09:57:16
不是的 結轉已售產(chǎn)品的成本的分錄為 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2018-10-09 15:56:45
實際是少結轉了,成本是這樣嗎?
2020-02-24 13:53:10
你好,主營業(yè)務成本結轉至本年利潤
2018-09-12 17:56:02
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