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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-02-24 15:57

你好, ,1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
看底發(fā)就是上面發(fā)的分錄 不做,年底做

傲嬌的芹菜 追問(wèn)

2020-02-24 16:03

我們每個(gè)月月底就發(fā)當(dāng)月工資3000,剩余的工資才在年底一次補(bǔ)發(fā)。那每個(gè)月怎么做計(jì)提和發(fā)放工資分錄?年底又要怎么做呢,

玲老師 解答

2020-02-24 16:16

計(jì)提 分錄還是上面的  借應(yīng)付職工薪酬3000 貸方不變, 年底還是做發(fā)工資的分錄 ,不變 借應(yīng)付職工薪酬貸方不變

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