sandy 追問

2020-02-24 16:11

對 但是這個月我忘記了 可以怎么處理 難道放著不理會？

鄒老師 解答

2020-02-24 16:12

你好
補(bǔ)做匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)分錄就是了

sandy 追問

2020-02-24 16:16

老師 會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做？

鄒老師 解答

2020-02-24 16:17

你好
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整——此案為費(fèi)用——匯兌損益（或相反分錄）

sandy 追問

2020-02-24 16:27

老師，可以反賬回去做嗎？會影響其他月份的金額嗎？

鄒老師 解答

2020-02-24 16:29

你好，如果你單位12月份還沒有結(jié)賬，是可以反結(jié)賬回去補(bǔ)做相應(yīng)分錄的
會影響匯兌損益發(fā)生當(dāng)月以及調(diào)整當(dāng)月的金額的

sandy 追問

2020-02-24 16:33

我可以理解為如果7月補(bǔ)登完后，對接下來的其他月份的結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益的金額是會有影響的是嗎？老師你建議怎么做比較好。

鄒老師 解答

2020-02-24 16:36

你好，如果這個業(yè)務(wù)是7月份發(fā)生的，只會影響7月份當(dāng)月的，以及你補(bǔ)做調(diào)整分錄的月份的匯兌損益的金額
不影響其他月份的
你可以在現(xiàn)在補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

sandy 追問

2020-02-24 16:42

老師，那財(cái)務(wù)報(bào)表豈不是會有影響？

鄒老師 解答

2020-02-24 16:43

你好，是的，會影響之前月份的財(cái)務(wù)報(bào)表的

sandy 追問

2020-02-24 17:21

那這樣子會不會不好 畢竟財(cái)務(wù)報(bào)表分季度上傳到稅局去 如果在7月份錄入，那后面的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)就全都跟之前的不對了

鄒老師 解答

2020-02-24 17:22

你好，這個沒有什么不好的，之前忘記結(jié)轉(zhuǎn)了，就在現(xiàn)在補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，然后按補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)之后的報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表就是了

sandy 追問

2020-02-24 17:26

那就是今年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表按我最新修改的數(shù)據(jù)去申報(bào)就好了是嗎 之前的就不要理了？

鄒老師 解答

2020-02-24 17:26

你好，是的，是這個意思

sandy 追問

2020-02-24 17:27

我是怕稅局的人說怎么數(shù)據(jù)不對 所以才會這么反復(fù)跟老師確認(rèn)

鄒老師 解答

2020-02-24 17:28

你好，是允許在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，結(jié)轉(zhuǎn)之后再按結(jié)轉(zhuǎn)之后的報(bào)表數(shù)據(jù)報(bào)送就是了

sandy 追問

2020-02-24 17:37

好的，那就是之前有錯的財(cái)務(wù)報(bào)表就不要理會了，19年的年度財(cái)務(wù)報(bào)表就按我最新修改的數(shù)據(jù)申報(bào)即可

鄒老師 解答

2020-02-24 17:38

你好，是的，是這個意思