宇飛老師 解答

2020-02-24 16:44

你這個(gè)是18年的呀，都兩年了，那調(diào)整以前年度損益意義也不大了，因?yàn)檎{(diào)了也沒辦法抵減以前的稅了，直接作為今年的費(fèi)用吧。

孫娟娟 追問

2020-02-24 16:50

今年的費(fèi)用成本夠呢

宇飛老師 解答

2020-02-24 16:56

那也沒辦法，18年的在19年都匯算清繳了，也抵扣不了了。

宇飛老師 解答

2020-02-24 16:56

留著抵扣后面的了。

孫娟娟 追問

2020-02-24 21:07

我想把賬根據(jù)申報(bào)表重新做可否？18年少票，19年多票，把19年的挨著往前挪

宇飛老師 解答

2020-02-24 21:14

做賬其實(shí)是要根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，是哪一年的費(fèi)用就是哪一年的費(fèi)用，如果對所得稅沒影響的話建議不要調(diào)整了。

孫娟娟 追問

2020-02-24 21:15

18年的成本虛估的就影響企業(yè)所得稅呢，只是還沒查帳，怕查帳

宇飛老師 解答

2020-02-24 21:18

虛估的理論上第二年匯算清繳要調(diào)增，你這樣子的話看看19年5月30號前的票拿一些過去好了，但是金額還有事項(xiàng)要對的上。