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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-02-24 17:05

你這個去年收款這個需要做借銀行 貸應(yīng)收這個 ,你這個開發(fā)票做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入

K14619504203113 追問

2020-02-24 17:12

交去年第四季度的增值稅附加稅呢?我們是小規(guī)模

maize老師 解答

2020-02-24 17:16

不是說今年才開票嗎,幾時開的?

maize老師 解答

2020-02-24 17:17

咋是去年的?第4季度

K14619504203113 追問

2020-02-24 17:22

第二個問題和第一個沒關(guān)系的

K14619504203113 追問

2020-02-24 17:25

去年的稅金1月繳納,我就直接按實(shí)際發(fā)生扣款的時候借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,可以吧?

maize老師 解答

2020-02-24 17:27

是的,這個需要12月先計提附加稅,借稅金及附加

K14619504203113 追問

2020-02-24 17:43

12月沒有建賬數(shù)據(jù),在1月1號計提,實(shí)際支付再做分錄也是一樣的吧?感謝老師解答

maize老師 解答

2020-02-24 17:44

這個跨年了這個需要做借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi),借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

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相關(guān)問題討論
可以的,根據(jù)需要設(shè)置就行
2023-03-04 11:11:29
將主營業(yè)收入、主營業(yè)成本根據(jù)管理要求細(xì)分;
2015-05-24 14:57:26
你的問題是什么呢?要解析嗎
2018-11-21 15:32:53
你好,一個公司設(shè)置主營業(yè)務(wù)收入與工程結(jié)算兩個科目,不重復(fù)
2021-08-27 11:56:00
同學(xué)你好,是計入主營業(yè)務(wù)收入中
2021-08-25 10:30:24
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