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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-02-24 22:39

你好，發(fā)生銷售退回，跨月了，銷售方要開紅字發(fā)票。進(jìn)貨方認(rèn)證抵扣了要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

九劍 追問

2020-02-24 22:44

進(jìn)貨方，跨月了，認(rèn)證了，進(jìn)貨方要開紅字發(fā)票？把發(fā)票給銷售方嗎？

莊老師 解答

2020-02-24 22:47

你好，進(jìn)貨方，跨月了，認(rèn)證了，進(jìn)貨方要開紅字信息單給對方開紅字發(fā)票，發(fā)票作賬退不了，

莊老師 解答

2020-02-24 22:50

你好，按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告》（國家稅務(wù)總局公告2016年第47號）規(guī)定，一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后，發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形，需要開具紅字專用發(fā)票的，如果購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的，或者購買方取得專用發(fā)票未用于申報抵扣、但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的，由購買方按規(guī)定在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》，銷售方根據(jù)購買方開具的《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具紅字發(fā)票。

九劍 追問

2020-02-24 22:50

紅字發(fā)票要認(rèn)證嗎？還是增值稅報表直接體現(xiàn)？

莊老師 解答

2020-02-24 22:56

你好，紅字發(fā)票不用認(rèn)證

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你好，你們收到進(jìn)項發(fā)票后認(rèn)證抵扣了嗎？
2019-10-21 15:09:22
你好，之前已經(jīng)抵扣了，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2023-09-04 10:00:53
你好，就是交了就退，比如軟件行業(yè)就可以享受，你這個情況跟即征即退沒有關(guān)系，進(jìn)項多了可以留抵，銷項多了就正常交稅
2021-06-02 14:07:03
是的，您公司申請開具紅字發(fā)票信息表的當(dāng)期，需要填寫增值稅申報表附表二進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出項目。 賬務(wù)處理就是 將之前的分錄紅沖，以紅字發(fā)票作為憑證附件。 再根據(jù)新取得的正確發(fā)票，重新編制一遍分錄。
2019-08-07 17:03:55
可以的，4月可以做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，借，原材料 負(fù)數(shù)，貸，應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
2019-04-18 09:14:41
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