lxy 追問

2020-02-25 09:20

增值稅發(fā)票

lxy 追問

2020-02-25 09:20

銷售業(yè)務(wù)發(fā)票

maize老師 解答

2020-02-25 09:29

收入沒有做賬？？？這個反結(jié)賬做12月賬上吧，之后去更正之前申報，財務(wù)報表和企業(yè)所得稅，不過我看之前學員反饋年報和季報可以不一樣，季報不更正可以

lxy 追問

2020-02-25 09:32

哦哦，好的。還有一個問題，公司的賬我是從代賬公司拿回來的，我發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，這個有影響嗎

maize老師 解答

2020-02-25 09:36

這個是沒有確認收入嗎，你這個沒有結(jié)轉(zhuǎn)指的是啥，？

lxy 追問

2020-02-25 09:36

嗯嗯，沒有確認收入

maize老師 解答

2020-02-25 09:38

你這個銷售吧，后面開發(fā)票嗎，

lxy 追問

2020-02-25 09:41

開發(fā)票的啊，是一整年的應(yīng)收賬款都沒有確認收入

maize老師 解答

2020-02-25 09:44

是開發(fā)票沒有做賬？趕緊補上吧，補19年賬上，

lxy 追問

2020-02-25 09:46

做賬了，我的意思是他應(yīng)收賬款沒有確認收入，不是一般收到款項有一個借：銀行存款，貸：應(yīng)收賬款嗎？這個賬套里面一整年都沒有這個

maize老師 解答

2020-02-25 09:47

沒有收款？那銀行這個不是按流水做嗎，那這個補上就可以，

maize老師 解答

2020-02-25 09:48

要是之前掛別的下面，你沖掉按你上面那個做就可以

lxy 追問

2020-02-25 09:49

怎么補啊，直接把所有的應(yīng)收賬款都確認到銀行存款嗎，直接匯總做一個分錄可以嗎

maize老師 解答

2020-02-25 09:49

不是，根據(jù)銀行回單補上借銀行貸應(yīng)收