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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-25 13:34

這個(gè)第一個(gè)你做這個(gè)是貸啥?

追問

2020-02-25 13:35

第一個(gè)分錄貸方是其他業(yè)務(wù)成本

追問

2020-02-25 13:35

這樣做對(duì)嗎?

maize老師 解答

2020-02-25 13:35

你這個(gè)咋沖掉其他業(yè)務(wù)成本這個(gè)之前掛錯(cuò)誤??

maize老師 解答

2020-02-25 13:36

你們是兼營嗎這個(gè)?還是啥

追問

2020-02-25 13:36

這樣做是不對(duì)的嗎?

maize老師 解答

2020-02-25 13:38

借:其他業(yè)務(wù)成本-運(yùn)費(fèi)
貸:應(yīng)付賬款

期末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),
借:本年利潤貸其他業(yè)務(wù)成本,你這個(gè)有其他業(yè)務(wù)收入嗎

追問

2020-02-25 13:38

因?yàn)槲覀兪菢I(yè)務(wù)模塊,所有的憑證自動(dòng)生成的,把科目選對(duì)就好了,今天我檢查憑證是這樣的

maize老師 解答

2020-02-25 13:39

這個(gè)需要看你是不是兼營,不是就不對(duì)

maize老師 解答

2020-02-25 13:40

是商品運(yùn)費(fèi)?這個(gè)做借庫存商品貸應(yīng)付賬款這個(gè)

追問

2020-02-25 13:41

收入就是隨著主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)的,沒有其它也許收入

maize老師 解答

2020-02-25 13:44

但是你這個(gè)寫的是其他業(yè)務(wù)成本,這個(gè)是不對(duì)的,運(yùn)費(fèi)不是單獨(dú)收,沒有做其他業(yè)務(wù)收入這個(gè)不能做其他業(yè)務(wù)成本

追問

2020-02-25 13:57

那第一個(gè)和第二個(gè)分錄這樣平了,也不可以嗎?

maize老師 解答

2020-02-25 13:59

借:其他業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品 這個(gè)是不對(duì)的,

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相關(guān)問題討論
這個(gè)第一個(gè)你做這個(gè)是貸啥?
2020-02-25 13:34:15
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沒有問題,但建議按照實(shí)際銷售出去的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本。未銷售出去或者可能退貨的商品暫時(shí)不接轉(zhuǎn)。退貨時(shí),借其他應(yīng)付款,貸庫存商品。
2019-02-01 06:48:11
你好 不是一個(gè)公司的對(duì)嗎,這樣要視同銷售的?
2021-07-13 15:23:49
公司原來帳上有一筆這個(gè)分錄,其他應(yīng)付款是否應(yīng)該是除主營業(yè)務(wù)以外的業(yè)務(wù),預(yù)提成本是否是不確定成本,預(yù)提的成本,這個(gè)分錄對(duì)嗎?
2017-01-13 14:12:56
你好,如果這個(gè)暫估的貨物有對(duì)外銷售,就需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本的
2019-04-07 12:40:13
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