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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-02-25 16:38

您好
進項大于銷項 進項稅額留抵 可以不做分錄

hong 追問

2020-02-25 16:39

不用做結轉稅額

bamboo老師 解答

2020-02-25 16:40

進項稅額留抵 可以不用做結轉的如果您要做 也可以這樣寫分錄
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額
借：應交稅費-未交增值稅
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅

hong 追問

2020-02-25 16:47

結轉差額嗎

bamboo老師 解答

2020-02-25 16:49

是的 結轉進銷差額

hong 追問

2020-02-25 16:53

要做兩筆？都是同方向，那就一黑一紅字嗎？

bamboo老師 解答

2020-02-25 16:56

是兩筆分錄啊 我都給您寫好了啊

hong 追問

2020-02-25 16:57

嗯  好的謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-02-25 16:57

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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相關問題討論
您好，同學，無需做分錄
2023-04-23 10:49:43
同學您好，二級應交增值稅借方大于貸方時形成留抵不需賬務處理，當貸方大于借方時要計提 。這是負債科目不是損益，不需要結轉的。只需軋出貸方差應交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時重復這一步。
2023-01-02 17:51:19
你好，這個具體的是什么業(yè)務的？
2022-02-08 18:37:26
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額?
2021-07-01 12:13:02
你好，例如：當月銷項稅是50萬，進項稅是30萬。 則需做以下分錄： 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 50 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 30 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 20 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 20 貸：應交稅費-未交增值稅 20
2020-05-15 16:51:23
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