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送心意

許老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-01-12 13:28

你說(shuō)的是增值稅結(jié)轉(zhuǎn)哈?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
實(shí)際繳納的時(shí)候
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    貸:銀行存款

Helen一 追問(wèn)

2020-01-12 13:34

是的增值稅。就是12月賬務(wù)上銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),本月需要交增值稅。然后不知道這塊需要咋處理?因?yàn)橛袀€(gè)老師給我說(shuō)增值稅不需要計(jì)提,直接繳納。到1月做賬就借應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅,貸銀行存款。

許老師 解答

2020-01-12 13:35

還是計(jì)提一下比較好,這樣的話,規(guī)范些

Helen一 追問(wèn)

2020-01-12 13:36

就按照老師上面寫(xiě)的分錄計(jì)提嗎?

許老師 解答

2020-01-12 13:37

嗯嗯嗯,是這樣的哦

Helen一 追問(wèn)

2020-01-12 13:39

進(jìn)項(xiàng) 和銷(xiāo)項(xiàng)計(jì)提的金額  是按照明細(xì)賬上本月余額嗎?

許老師 解答

2020-01-12 13:41

嗯嗯,是的。轉(zhuǎn)給以后,月末的時(shí)候,明細(xì)賬里面,進(jìn)項(xiàng)稅和銷(xiāo)項(xiàng)稅余額,都為0的。(轉(zhuǎn)到未交增值稅)

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同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)與銷(xiāo)項(xiàng)在月末就是要結(jié)轉(zhuǎn)的 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅
2022-01-18 11:07:02
你好,您原來(lái)的留抵稅額在哪個(gè)科目里?
2020-04-06 13:07:49
那你次月是需要繳納增值稅么,
2019-08-21 14:14:11
您好,學(xué)員,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,為留抵稅額,月末無(wú)需做賬務(wù)處理。
2019-04-24 09:49:01
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2017-08-16 19:31:33
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