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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-18 11:07

同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)在月末就是要結(jié)轉(zhuǎn)的
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅

借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅

瀟湘雪 追問

2022-01-18 17:54

好的!謝謝老師!

瀟湘雪 追問

2022-01-18 17:54

老師有印花稅的申報(bào)流程沒有?

立紅老師 解答

2022-01-18 17:56

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快
印花稅先要進(jìn)行信息采集,然后在申報(bào)

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相關(guān)問題討論
您好,同學(xué),無需做分錄
2023-04-23 10:49:43
同學(xué)您好,二級(jí)應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理,當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提 。這是負(fù)債科目不是損益,不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以,交完稅后就平了,直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。
2023-01-02 17:51:19
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-02-08 18:37:26
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?
2021-07-01 12:13:02
你好,例如:當(dāng)月銷項(xiàng)稅是50萬,進(jìn)項(xiàng)稅是30萬。 則需做以下分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 30 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 20 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 20
2020-05-15 16:51:23
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