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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-25 17:42

你好,裝修.裝飾.改良這些款項(xiàng)都是你單位股東直接投入嗎?

水中的小鳥 追問(wèn)

2020-02-25 17:47

對(duì)的

鄒老師 解答

2020-02-25 17:48

你好
投入的時(shí)候,借;銀行存款等科目,貸;實(shí)收資本
用于裝修.裝飾.改良,借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸;銀行存款等科目

水中的小鳥 追問(wèn)

2020-02-25 17:52

沒經(jīng)過(guò)公戶,我直接做借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  貸:實(shí)收資本 某人

水中的小鳥 追問(wèn)

2020-02-25 17:53

沒經(jīng)過(guò)公戶,我直接做借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 貸:實(shí)收資本 某人,這樣可以嗎

鄒老師 解答

2020-02-25 17:53

你好,正常來(lái)說(shuō)是先計(jì)入實(shí)收資本,然后用計(jì)入實(shí)收資本的資金來(lái)支付裝修.裝飾.改良款項(xiàng)才是的
需要分兩個(gè)步驟來(lái)處理才是的

水中的小鳥 追問(wèn)

2020-02-25 17:56

那我現(xiàn)在有影響嗎?要調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2020-02-25 17:56

你好,有影響
需要把你做的分錄沖銷,然后做這兩筆分錄
投入的時(shí)候,借;銀行存款等科目,貸;實(shí)收資本
用于裝修.裝飾.改良,借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸;銀行存款等科目

鄒老師 解答

2020-02-25 17:57

你好,有影響
需要把你做的分錄沖銷,然后做這兩筆分錄
投入的時(shí)候,借;庫(kù)存現(xiàn)金等科目,貸;實(shí)收資本
用于裝修.裝飾.改良,借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目

水中的小鳥 追問(wèn)

2020-02-25 18:01

但是款都不是從公戶走的,所以銀行存款不能計(jì)入的

鄒老師 解答

2020-02-25 18:02

你好,不通過(guò)公戶,就通過(guò)庫(kù)存現(xiàn)金科目核算就是了
需要把你做的分錄沖銷,然后做這兩筆分錄
投入的時(shí)候,借;庫(kù)存現(xiàn)金等科目,貸;實(shí)收資本
用于裝修.裝飾.改良,借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸;庫(kù)存現(xiàn)金等科目

水中的小鳥 追問(wèn)

2020-02-25 18:29

老師,我不想那樣做,是考慮到我實(shí)際并沒有經(jīng)手過(guò)現(xiàn)金賬戶的,那樣做就等于這些錢是經(jīng)過(guò)了我的手

鄒老師 解答

2020-02-25 18:30

你好,現(xiàn)金是由出納管理的,而不是會(huì)計(jì)
如果直接這樣做(借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸;實(shí)收資本)這樣就體現(xiàn)不了股東投資資金,然后用這個(gè)資金去支付裝修等款項(xiàng)這個(gè)過(guò)程的

水中的小鳥 追問(wèn)

2020-02-25 18:43

沒出納,會(huì)計(jì)兼出納,注冊(cè)資本1000萬(wàn),實(shí)際上所有的支出1100萬(wàn),都沒經(jīng)公戶

鄒老師 解答

2020-02-25 19:15

你好
如果直接這樣做(借;長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸;實(shí)收資本)這樣就體現(xiàn)不了股東投資資金,然后用這個(gè)資金去支付裝修等款項(xiàng)這個(gè)過(guò)程的
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎?)

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你好,裝修.裝飾.改良這些款項(xiàng)都是你單位股東直接投入嗎?
2020-02-25 17:42:42
你好 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸:實(shí)收資本
2022-04-28 09:43:41
你好,這個(gè)費(fèi)用是不能轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的。
2022-01-10 14:35:47
您好 裝修費(fèi)用是股東付款 入賬后有債轉(zhuǎn)股協(xié)議 可以的
2022-01-11 09:23:06
你好 這個(gè)看你們股東 是做借款還是投資款
2019-08-13 12:07:45
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