圣 追問

2020-02-26 09:02

借：銀行存款
貸：其他業(yè)務(wù)收入-保險返款

maize老師 解答

2020-02-26 09:08

那這個做借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款  借其他應(yīng)付款 貸銀行，借利潤分配未分配利潤  貸以前年度損益調(diào)整，沖掉上面的，之后重新做借銀行 貸其他應(yīng)收款

圣 追問

2020-02-26 09:36

借：以前年度損益調(diào)整
貸：其他業(yè)務(wù)收入（紅書）
借：其它業(yè)務(wù)收入
貸：銀行存款（紅書）
借：未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整（紅書）
借：銀行存款
貸：其它應(yīng)付款
是這樣嗎？

maize老師 解答

2020-02-26 09:36

其它業(yè)務(wù)收入 沒有這個了，這個用以前年度損益調(diào)整代替的

圣 追問

2020-02-26 10:34

但是不對啊，本來我的憑證應(yīng)該是借：銀行存款   ，貸：其它應(yīng)付款。錯做為借：銀行存款，貸：其他業(yè)務(wù)收入

maize老師 解答

2020-02-26 10:40

這個跨年了，不能影響本年的損益了，這個不能直接沖損益

圣 追問

2020-02-26 11:22

好的，知道了，謝謝啊

maize老師 解答

2020-02-26 11:27

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了