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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-02-26 10:00

你好，你的意思是發(fā)票金額大于實(shí)際報(bào)銷的金額嗎？

嬌 追問(wèn)

2020-02-26 10:06

是的，而且這個(gè)是專票，現(xiàn)在已經(jīng)認(rèn)證過(guò)發(fā)票了

鄒老師 解答

2020-02-26 10:07

你好，那就這樣做分錄（把不需要支付的部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入核算）
借；管理費(fèi)用等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目，營(yíng)業(yè)外收入 （差額）

嬌 追問(wèn)

2020-02-26 10:34

現(xiàn)在那個(gè)價(jià)稅合計(jì)是 1277，報(bào)銷單上是1268，分不清哪個(gè)該做營(yíng)業(yè)外收入

鄒老師 解答

2020-02-26 10:35

你好
借；管理費(fèi)用等科目，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；銀行存款等科目，營(yíng)業(yè)外收入（1277-1268）

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按照發(fā)票金額來(lái)做賬，多余的錢單獨(dú)放或者給老板
2020-03-04 16:33:50
你好，你的意思是發(fā)票金額大于實(shí)際報(bào)銷的金額嗎？
2020-02-26 10:00:52
第一個(gè)按照發(fā)票的，不支付的營(yíng)業(yè)外收入 第二個(gè)安報(bào)銷的，沒(méi)有發(fā)票的匯算清繳調(diào)增
2019-10-25 15:59:03
您好，您就是正常報(bào)銷。 您好，您就是正常報(bào)銷，不符合規(guī)定的納稅調(diào)整就行了。
2022-09-19 11:17:54
您好，報(bào)銷金額要與發(fā)票金額一致?；蛘甙l(fā)票的金額不能小于面單的金額。以面單金額入賬。
2020-02-26 14:51:58
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