彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-26 11:30

啊，那我在19年收到一張專票，后來在年底發(fā)現(xiàn)發(fā)票有問題，讓人家作廢紅沖了，我當(dāng)時(shí)申報(bào)的時(shí)候沒有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，一正一負(fù)做賬抵消了，現(xiàn)在申報(bào)，1月份的時(shí)候把之前那個(gè)正數(shù)發(fā)票勾選，怎么嗎呢

王晶老師 解答

2020-02-26 11:32

下個(gè)月的時(shí)候做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-26 11:48

可不可以做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢，還是要去大廳更正申報(bào)呢

王晶老師 解答

2020-02-26 12:05

如果扣稅款了就下個(gè)月轉(zhuǎn)出，沒有就去大廳更正申報(bào)

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-26 12:07

沒扣稅，轉(zhuǎn)出的話不可以當(dāng)月轉(zhuǎn)出嗎

王晶老師 解答

2020-02-26 12:10

可以當(dāng)月轉(zhuǎn)出。申報(bào)作廢了，申報(bào)表做修改

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-26 12:11

那我先申報(bào)作廢，再做相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出行吧

王晶老師 解答

2020-02-26 12:12

恩恩。可以?？梢缘哪?/p>

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-26 12:16

在申報(bào)表哪邊做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢

王晶老師 解答

2020-02-26 13:02

附表2.進(jìn)項(xiàng)稅額表里面

彪壯的睫毛膏 追問

2020-02-26 13:08

1，附表2填完，主表會(huì)自動(dòng)帶出嗎？還是手填呢？
2，那做賬怎么做呢，分錄具體怎么寫呢

王晶老師 解答

2020-02-26 14:55

手工填寫，主表會(huì)帶出來

王晶老師 解答

2020-02-26 14:55

做賬紅字沖銷這邊憑證