會計小白_ph535626 追問

2020-02-26 15:28

這樣的那到時候開完還要結轉商品嗎，我們是出口企業(yè)

會計小白_ph535626 追問

2020-02-26 15:28

就差一張發(fā)票沒有收到

maize老師 解答

2020-02-26 15:30

你出口嗎？這個采購需要出口發(fā)票之前回來，這個要是之前有的稅局不退稅啊 你這個注意，這個有確認收入就需要結轉 成本

會計小白_ph535626 追問

2020-02-26 15:32

我們出口退稅企業(yè)，之前都是收完工廠發(fā)票先開銷售。現在還差一張發(fā)票沒有收齊，那現在是先不開，等到回來再開嗎

maize老師 解答

2020-02-26 15:33

這個最好催對方早點給你開再開出口發(fā)票這個比較好

maize老師 解答

2020-02-26 15:34

這個最好是問問你稅局這個，這個一般看當地稅局這個

會計小白_ph535626 追問

2020-02-26 15:42

老師，剛剛問了我之前報的出口退稅班的老師，說可以，那分錄就暫估入賬，之后開完銷售，結轉商品就可以是嗎

會計小白_ph535626 追問

2020-02-26 15:42

等發(fā)票回來要怎么做

maize老師 解答

2020-02-26 15:44

這個沖掉暫估，按發(fā)票做，我建議你問下你稅局比較好，這個各地有差異，萬一稅局最后不退你稅，你會哭死

會計小白_ph535626 追問

2020-02-26 16:09

好的明白謝謝，老師把退稅發(fā)票設置暫不抵扣就一直掛著在那個增值稅報表上就可以嗎

maize老師 解答

2020-02-26 16:10

這個申報不清楚了，我都忘記了，

會計小白_ph535626 追問

2020-02-26 16:10

不用做什么處理嗎

maize老師 解答

2020-02-26 16:14

暫估那個是一般企業(yè)話認證之后填寫附表2這個第2行，出口企業(yè)我現在不清楚，我現在沒有做這個了