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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-02-26 15:54

這個有余額很正常,掛著就可以了,不用管

塵? 追問

2020-02-26 15:56

這個分錄沒問題嗎?未交增值稅有余額掛著?

樸老師 解答

2020-02-26 16:00

應交稅費-未交增值稅的貸方余額表示當月增值稅已經計提,但還沒有繳納;另外如果前期稅款已經繳納,而企業(yè)未將相關銀行扣款憑據(jù)入賬,也可能造成應交稅費-未交增值稅的余額一直在貸方掛賬.

塵? 追問

2020-02-26 16:56

是應交稅費有余額。不是未交增值稅有余額,而且是計提的都交完稅后有余額,余額就是原來減免稅的借方余額,

樸老師 解答

2020-02-26 17:06

稍等我看下你說的

樸老師 解答

2020-02-26 17:17

上期留底在借方有760   這期我看沒有余額了,轉出了個-760,你截圖截大點我看下

樸老師 解答

2020-02-26 17:20

如果是未交增值稅那有余額是正常的,如果是應交增值稅整體有余額,應該是之前有分錄錯了

塵? 追問

2020-02-26 17:28

科目對嗎?

樸老師 解答

2020-02-26 17:39

這個是做的 轉出未交增值稅的分錄嗎?

樸老師 解答

2020-02-26 17:41

這個 應該是借應交稅費-轉出未交增值稅760  和第一個分錄的貸方需要抵減的
所以第二個分錄做錯了,導致了應交增值稅會有借方余額

樸老師 解答

2020-02-26 17:45

完整分錄  借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)760  貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)760   借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)760  貸:應交稅費-未交增值稅760  ;如果要用負數(shù)列示進行結轉,第二個分錄的借貸方分錄調換

樸老師 解答

2020-02-26 17:45

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
這個有余額很正常,掛著就可以了,不用管
2020-02-26 15:54:58
您好 一般是當月需要交納稅款的時候才填表抵扣 不然申報系統(tǒng)不通過 如果您那邊可以不交稅填表抵扣通過的話 那可以留底下期
2019-02-19 12:32:51
你好 借未交增值稅 貸進項稅額 減免稅額
2021-12-23 12:00:31
這個對應是填寫20欄,不是-20 之前多減免嗎
2021-01-15 08:54:28
同學,你好 借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅(減免稅額收入)
2022-01-07 16:40:57
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