最近我們公司（一般納稅人，貿易公司）閑置一批庫存，昨天退回了供應商。他們說要把發(fā)票沖了才給退款給我們。說要我們公司的財務開紅字發(fā)票去沖掉。但是我們出納說原來是誰開的票讓誰去再開紅票。事情就這樣兩邊推沒進展。我想請教一下大俠們這個流程到底是怎么樣的？哪樣解決更快一點？謝謝！

答： 發(fā)票你們公司已經認證了，要對方出具同意開具紅字發(fā)票的證明，你們公司憑證明到稅務局開具紅字通知單給對方，對方開紅字發(fā)票給你們

退貨的貨回來了，紅字發(fā)票沒開，能不能先沖減成本，紅字回來在沖減收入

答： 專票嗎？開了紅字信息表嗎

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

銷售退回開紅字發(fā)票，購買方和銷售方按照原來分錄的借貸順序用紅字沖減就可以吧?

答： 你好，是的，原樣分錄紅字沖回即可