玻璃心 追問

2020-02-26 20:55

稅款對的，只是忘記結轉進項稅和銷項稅到未交增值稅里了，現(xiàn)在有辦法補救嗎？

玲老師 解答

2020-02-26 21:01

那你就把結轉的分錄補記上就可以了

玻璃心 追問

2020-02-26 21:06

會影響什么數(shù)據(jù)嗎？比如今年年初的數(shù)據(jù)

玲老師 解答

2020-02-26 21:07

不會 你只是科目沒有結轉平，

玻璃心 追問

2020-02-26 21:07

這個補上是指在12月份做憑證，還是做進1月份的憑證里呢？

玻璃心 追問

2020-02-26 21:13

老師。請問這個補在12月份的憑證里，還是直接做在1月份里？去年的科目不平有問題嗎

玲老師 解答

2020-02-26 21:26

你好，你要是能結到12月就補到12月，科目應是平的。

玻璃心 追問

2020-02-26 21:47

補進12月份里面的話，12月份的報表數(shù)據(jù)有影響嗎？

玲老師 解答

2020-02-26 21:51

正常不影響報表數(shù)據(jù)的，

玻璃心 追問

2020-02-26 21:55

那對1月份的初始數(shù)據(jù)有影響嗎？是不是1月份暫時不要結賬

玻璃心 追問

2020-02-26 21:59

好像現(xiàn)在12月份的不能改了，那我在今年1月份補結賬可以嗎。有關系嗎

玲老師 解答

2020-02-26 22:12

可以的，沒有關系的，