糖晶 追問

2020-02-27 09:28

第一步的貸應(yīng)收賬款？那我加工費(fèi)收回來入哪里

maize老師 解答

2020-02-27 09:32

多的這個(gè)掛應(yīng)收賬款，借方，那這個(gè)收款做借銀行 貸應(yīng)收

糖晶 追問

2020-02-27 09:40

老師，不大明白

maize老師 解答

2020-02-27 09:41

那就分開做，借原材料貸應(yīng)付賬款，這個(gè)對(duì)沖，借應(yīng)付賬款，貸應(yīng)收賬款

糖晶 追問

2020-02-27 10:00

因?yàn)槭钱?dāng)月進(jìn)料加工當(dāng)月完工返回那可不可以不做借原材料這步，直接開票做借應(yīng)收貸主營(yíng)收入   銷項(xiàng)呢

maize老師 解答

2020-02-27 10:05

a提供材料，你們只是負(fù)責(zé)加工這樣？你們給a開啥發(fā)票，開加工發(fā)票嗎，那這個(gè)做收到a材料不做賬，這個(gè)開加工發(fā)票做借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅  月末結(jié)轉(zhuǎn) 成本，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸xx 這個(gè)就可以，不好意思，看混了，我看成a給你們開發(fā)票，提供原材料，之后你們加工之后給a開發(fā)票，

糖晶 追問

2020-02-27 10:15

是的我們只負(fù)責(zé)加工，開的加工費(fèi)發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)成本貸方是什么科目呢？應(yīng)付職工應(yīng)酬嗎？

maize老師 解答

2020-02-27 10:18

是的，要是沒有輔料，那這個(gè)貸應(yīng)付職工薪酬，