幸福的楊羊 追問(wèn)

2020-02-27 11:52

可是我的計(jì)提工資里已經(jīng)包含這個(gè)費(fèi)用了

郭老師 解答

2020-02-27 11:53

你這費(fèi)用以后還支付嗎？如果不支付，發(fā)工資就是了。

幸福的楊羊 追問(wèn)

2020-02-27 11:57

我是在2月份繳納1月份個(gè)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)12月份繳納沒(méi)成功，然后在1月份補(bǔ)交了，12月份的費(fèi)用肯定要在2月份做賬時(shí)在做了，但是12月份的工資計(jì)提里已經(jīng)包含這筆費(fèi)用了，我能給它做個(gè)轉(zhuǎn)出嗎？但是分錄我不會(huì)做，謝謝老師

郭老師 解答

2020-02-27 11:59

一月份繳納了借應(yīng)付職工薪酬貸，應(yīng)交稅費(fèi)借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，不是這樣嗎？

幸福的楊羊 追問(wèn)

2020-02-27 12:09

分錄我也是這樣做的，但是應(yīng)付職工薪酬里已經(jīng)包含這筆個(gè)稅的錢(qián)了，我不轉(zhuǎn)出來(lái)對(duì)不上賬??？

郭老師 解答

2020-02-27 12:10

本來(lái)個(gè)稅就是從工資里邊扣除的。你實(shí)際工資100，個(gè)稅是1
機(jī)器的手機(jī)提101，借應(yīng)付職工薪酬貸，應(yīng)交稅費(fèi)一貸，銀行存款100。

幸福的楊羊 追問(wèn)

2020-02-27 12:13

我試試看老師，謝謝您

郭老師 解答

2020-02-27 12:13

不用客氣的。