快樂學習 追問

2020-02-27 14:48

一般納稅人是合同金額的2個點嗎？預繳部分多久才能清算或扣除？

樸老師 解答

2020-02-27 14:50

嗯，回公司所在地申報的時候可以抵減

快樂學習 追問

2020-02-27 19:43

上個月預繳下個月申報就可以扺減了嗎？可我們是預交給被掛靠方，到時再一起清算，也可以這樣嗎？

樸老師 解答

2020-02-27 19:53

可以的，你這種情況只能和被掛靠方算

快樂學習 追問

2020-02-27 19:59

那具體怎樣算法能說一下嗎？還沒做

樸老師 解答

2020-02-27 20:00

就是從管理費和稅費里扣出來你預交的

快樂學習 追問

2020-02-27 20:09

如100萬工程款，清包工，管理費一般收幾個點合適？

樸老師 解答

2020-02-27 20:14

管理費看你們當?shù)匦星榘?/p>

快樂學習 追問

2020-02-27 20:20

那稅費的公式您能列一下嗎？

樸老師 解答

2020-02-27 20:24

稅費公式？你是說對方收你的綜合稅率？

快樂學習 追問

2020-02-27 20:28

是的，對方怎么和我算這些稅？

樸老師 解答

2020-02-27 20:32

就是他算出自己的綜合稅率，然后乘以工程的不含稅額，綜合稅率得看對方的稅率和進項等

快樂學習 追問

2020-02-28 09:46

1,如對方綜合稅率4個點，工程不含稅額100萬，對方要我們預交2個點，那就是預交0.04*100萬*0.02＝800元
2，我方綜合稅率4.5，扺扣0.045＊100萬一800＝200元應交稅費
請問是這樣計嗎？

樸老師 解答

2020-02-28 09:49

你是被掛靠方，是按照你的綜合稅率計算的

快樂學習 追問

2020-02-28 09:59

我是掛靠他們公司的，預交給被掛靠方是按上面的方式算嗎？

樸老師 解答

2020-02-28 10:03

嗯，是的，按照上面的來算