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龍楓老師

職稱： 注冊會計(jì)師,國際稅收協(xié)會會員

2020-02-27 14:48

  納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時(shí)，通過增值稅稅控新系統(tǒng)中差額征稅開票功能，錄入含稅銷售額（或含稅評估額）和扣除額，系統(tǒng)自動計(jì)算稅額和不含稅金額，備注欄自動打印差額征稅字樣，發(fā)票開具不應(yīng)與其他項(xiàng)目混開。

努力奮斗的小白 追問

2020-02-27 15:07

帶差額的發(fā)票也是6%么？帶不帶差額征收的成本金額有什么影響么？交的稅金不同么？

努力奮斗的小白 追問

2020-02-27 15:08

銷項(xiàng)稅抵減稅金是怎么計(jì)算的??？

龍楓老師 解答

2020-02-27 15:10

對的差額也是6%的啊，差額征稅是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的

努力奮斗的小白 追問

2020-02-27 15:12

也就是說我一旦選擇差額征收，所有的成本發(fā)票都要普通發(fā)票唄，即使是專票也按普票處理唄

龍楓老師 解答

2020-02-27 15:13

對的，理解是正確的啊

努力奮斗的小白 追問

2020-02-27 15:13

開出去的發(fā)票可以選擇寫差額數(shù)，或者按全額開都是一樣的么？

龍楓老師 解答

2020-02-27 15:14

你好，差額少繳稅的啊

努力奮斗的小白 追問

2020-02-27 15:16

我們當(dāng)月的增值稅就是收入金額減除成本金額后除以1.06×0.06么？還是看發(fā)票統(tǒng)計(jì)表上邊的稅金啊

龍楓老師 解答

2020-02-27 15:18

對的，但不能再抵扣進(jìn)項(xiàng)的啊

努力奮斗的小白 追問

2020-02-27 15:22

我還想問一下，我們收的團(tuán)費(fèi)包含門票，車票，餐費(fèi)還有旅客返程高鐵票，這樣的收入我們需要分開做收入和成本么？成本的憑證需要直接貼旅客的高鐵票原件么？

龍楓老師 解答

2020-02-27 15:24

需要分別做好的啊

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相關(guān)問題討論
這個(gè)是區(qū)分的，看公司設(shè)立的時(shí)候，是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2018-05-31 09:56:11
您好，一般納稅人增值稅率是6%，小規(guī)模納稅人增值稅率是3%。
2017-07-09 19:48:46
旅行社繳納的稅費(fèi)是：增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、個(gè)稅、企業(yè)所得稅、殘保金、公積金、社保、印花稅。年收入超過500萬元的是一般納稅人，小于這個(gè)數(shù)是小規(guī)模納稅人
2017-08-03 10:04:48
你好，看是否申請了一般納稅人資格，可能是小規(guī)模，也可能是一般納稅人的
2017-09-18 15:05:22
你好,注冊小規(guī)模納稅人，月10萬，季度30萬以內(nèi)免增值稅和附加稅
2019-05-14 12:53:52
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