小文 追問(wèn)

2020-02-27 20:50

1.老師，其他應(yīng)付款科目余額表是貸方負(fù)數(shù)余額，貸方負(fù)數(shù)就是其他應(yīng)收款吧？這樣的話(huà)，是不是就要沖掉呢？沖的話(huà)，可以沖工資么？平時(shí)工資現(xiàn)金發(fā)放，2.老師，我想再確認(rèn)下自己公司的小規(guī)?？梢蚤_(kāi)票給自己公司的一般納稅人是嗎？雖然沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生，相當(dāng)于左手到右手，右手到左手是么？因?yàn)槎际抢习遄约汗镜?.是張收據(jù)，如圖，老師幫忙看清第5問(wèn)的問(wèn)題哦，6.老師，你說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)是一般納稅人這張票沒(méi)做進(jìn)賬里而小規(guī)模的這張票又做進(jìn)去了因?yàn)檫@個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)還是指的哪方面呢？這張票是19年12月小規(guī)模開(kāi)給一般納稅人的，跨年不能入賬是這賬票可以不用管它我現(xiàn)在不用做賬務(wù)處理是嗎？票開(kāi)的內(nèi)容是技術(shù)服務(wù)費(fèi)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-27 21:30

1.可以的，沖掉
2.可以的，老板是一個(gè)人，但公司兩個(gè)，這是獨(dú)立個(gè)體
5，收據(jù)填寫(xiě)不是很規(guī)范，但可以使用
6，不是隨便做，發(fā)票開(kāi)哪個(gè)公司就入哪個(gè)公司的費(fèi)用

小文 追問(wèn)

2020-02-27 21:40

好的，謝謝老師
1.老師，這張收據(jù)麻煩看一下，如果開(kāi)票可以開(kāi)什么票收據(jù)性質(zhì)是公司的設(shè)備維修，對(duì)方也是公司，開(kāi)的話(huà)是他們開(kāi)給我們勞務(wù)票還是什么呢？
因?yàn)橐院筮€會(huì)和這個(gè)公司合作哦，
是對(duì)方公司要開(kāi)給我們的，做賬的話(huà)，分錄是什么呢？
2.老師，今天我們有個(gè)客戶(hù)我們要他開(kāi)票給我們，但是他說(shuō)可以開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的票，但要在價(jià)格上加12個(gè)點(diǎn)，他說(shuō)的12個(gè)點(diǎn)怎么算的呢？老師，可以寫(xiě)下計(jì)算步驟么？比方金額是15000元(含稅)
一般客戶(hù)說(shuō)開(kāi)票要加幾個(gè)點(diǎn)這樣的，是怎么算點(diǎn)我們才不虧呢？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-27 21:41

1，你這個(gè)發(fā)票上面沒(méi)有寫(xiě)項(xiàng)目，根據(jù)公司名稱(chēng)，可以開(kāi)具維修服務(wù)類(lèi)發(fā)票

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-27 21:41

借，X費(fèi)用，成本等
貸，應(yīng)付賬款或銀行存款等

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-27 21:42

2.，這個(gè)沒(méi)有固定標(biāo)準(zhǔn)，這是對(duì)方根據(jù)他企業(yè)實(shí)際稅負(fù)計(jì)算的，各企業(yè)都有有差異

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-27 21:42

這個(gè)要根據(jù)你企業(yè)開(kāi)具這個(gè)發(fā)票多繳納的稅來(lái)計(jì)算，一般8%

小文 追問(wèn)

2020-02-27 22:01

好的，謝謝老師，
老師，
1.老師，像我之前說(shuō)的其他應(yīng)付款貸方負(fù)數(shù)余額7萬(wàn)多，是不是可以讓老板用他自己賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬到公賬上一次性還上，我做分錄借庫(kù)存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 老師我分錄是對(duì)的嗎
2.老師我想問(wèn)一下，稅賬是不是最好其他應(yīng)付/應(yīng)收款盡量不掛賬的好，就是公賬和老板私卡的往來(lái)少掛賬好是嗎？
3.公轉(zhuǎn)私中間要有存現(xiàn)和取現(xiàn)過(guò)渡是嗎？最好一套賬基本是存現(xiàn)取現(xiàn)備用金好些是嗎？？還有四個(gè)往來(lái)科目(應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付)也盡量少掛賬是嗎？
4.庫(kù)存現(xiàn)金也要定期瘦身是嗎？不能掛賬太多

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-27 22:06

1，分錄處理是對(duì)的，你需要考慮7萬(wàn)多現(xiàn)金歸返的合理性
2，老板的往來(lái)在年底需要清帳的，正常業(yè)務(wù)，掛應(yīng)收是合理的
3，是的，盡量是現(xiàn)金支票取現(xiàn)金
4，是的

小文 追問(wèn)

2020-02-27 22:11

嗯，，好的，感謝老師

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-27 22:43

不客氣，祝你工作愉快

小文 追問(wèn)

2020-02-28 13:05

老師，1.公司目前2個(gè)一般納稅人1個(gè)小規(guī)模，今年開(kāi)始老板準(zhǔn)備在公司之間相互開(kāi)票，開(kāi)咨詢(xún)費(fèi)或者開(kāi)買(mǎi)賣(mài)設(shè)備，這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎？是不是要做合同出來(lái)？因?yàn)楣疽恢贝嬖谏俪杀酒钡膯?wèn)題，現(xiàn)在老板想這么做，這樣是不是等同于法人名下總公司和分公司之間的業(yè)務(wù)往來(lái)？
2.老板想把小規(guī)模升級(jí)一般納稅人，開(kāi)成本票給公司其他兩個(gè)一般納稅人，這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-28 13:07

1 發(fā)票開(kāi)具什么，是根據(jù)你實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，和合同來(lái)決定，合同和發(fā)票需要一至，
2 如果資金、合同、發(fā)票，3流一致，就不會(huì)有問(wèn)題

小文 追問(wèn)

2020-02-28 13:10

每次開(kāi)票基本是3-8-10w的開(kāi)，這樣也不是長(zhǎng)久之計(jì)是嗎？要怎么弄好呢？
小規(guī)模也最好不要升級(jí)一般納稅人是嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-02-28 13:17

這個(gè)根據(jù)你經(jīng)營(yíng)需要，就是你這樣開(kāi)票，本屬于虛開(kāi)發(fā)票。
但是這方面風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避，就是需要看你賬上是否能做的真實(shí)。