郭老師 解答

2020-02-27 21:33

借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

會計學堂 追問

2020-02-28 11:21

我這個月就按老師給的借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費
借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整調(diào)整就可以了是吧，那我把第二和第三個分錄刪除了，謝謝老師
去年年底忘記計提盈余公積怎么辦嗎？
我查了科目表，沒有以前年度損益調(diào)整科目

老師，請問一下能加一級科目嗎？

郭老師 解答

2020-02-28 11:23

用利潤分配代替以前年度損益調(diào)整，
盈余公積可以補計提。

會計學堂 追問

2020-02-28 11:48

一級科目能加嗎？

郭老師 解答

2020-02-28 11:50

不能增加
小企業(yè)會計準則用利潤分配

會計學堂 追問

2020-02-28 11:56

老師分錄要怎么做呀
2個分錄都涉及到利潤分配

會計學堂 追問

2020-02-28 11:57

上年做錯的分錄2個分錄都涉及到利潤分配。不知道分錄怎么做

郭老師 解答

2020-02-28 11:58

借利潤分配貸應交稅費不就可以了。

會計學堂 追問

2020-02-28 12:03

是正數(shù)嗎
利潤分配—其他轉(zhuǎn)入分錄嗎

郭老師 解答

2020-02-28 12:07

不用
二級科目未分配利潤

會計學堂 追問

2020-02-28 12:11

這樣做，我應交稅費科目金額會有影響嗎？

郭老師 解答

2020-02-28 12:12

你現(xiàn)在應交稅費有借方余額吧

郭老師 解答

2020-02-28 12:12

你三個圖片合計

會計學堂 追問

2020-02-28 12:31

應交稅費科目還相差一個354.33

郭老師 解答

2020-02-28 12:33

你好
差借方還是貸方的

會計學堂 追問

2020-02-28 12:36

借方

郭老師 解答

2020-02-28 12:37

不做我寫的那個分錄
你看下余額是多少

會計學堂 追問

2020-02-28 12:50

剛好相差2個354.33，合計708.66

郭老師 解答

2020-02-28 12:52

是不是還有別的分錄
你看這三個合計余額應交稅費借方354.33

會計學堂 追問

2020-02-28 14:44

都在借方

郭老師 解答

2020-02-28 14:49

你寫這個金額轉(zhuǎn)過去就是了。

會計學堂 追問

2020-02-28 14:50

老師能不能進我的賬戶幫我看一下，到底是哪里出問題了

郭老師 解答

2020-02-28 14:53

快帳的嗎？我得晚上之后才能給你看。

郭老師 解答

2020-02-28 14:53

你可以把你的應交稅費明細截下圖來看下。