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送心意

張樂老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-02-27 21:50

需要結(jié)轉(zhuǎn)。本年利潤(rùn)一般等于利潤(rùn)表中的當(dāng)年凈利潤(rùn)。

元一 追問

2020-02-27 21:53

就是啊,應(yīng)該是直接結(jié)轉(zhuǎn)年末利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)即可,對(duì)不,今天好奇怪,測(cè)試了下,把每期的結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的本年利潤(rùn)都結(jié)出余額,然后各期本年利潤(rùn)余額再借貸方相抵消后,發(fā)現(xiàn)這種方法結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤(rùn)余額居然跟利潤(rùn)表不相等,哪里出錯(cuò)了

元一 追問

2020-02-27 21:59

利潤(rùn)表凈利潤(rùn)是機(jī)器計(jì)算的,每期結(jié)轉(zhuǎn)余額相抵的本年利潤(rùn)余額是手動(dòng)計(jì)算的

張樂老師 解答

2020-02-27 22:00

這個(gè)原因可能會(huì)多方面造成。建議先拿1月這一個(gè)月的報(bào)表核對(duì)下。

元一 追問

2020-02-27 22:18

嗯嗯,明天試一下,理論上應(yīng)該相等

張樂老師 解答

2020-02-27 22:37

是的,你一定可以找到的。

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