
老師,2019年12月份的最后一張憑證借利潤分配 貸本年利潤,數(shù)據(jù)需要修改,現(xiàn)在是反結(jié)賬去修改,還是在做一月份憑證時紅沖該分錄,重新做一張正確的分錄呢?
答: 做到一月份就可以 直接調(diào)整就可以
1、摘要:計提利潤分配 借:利潤分配---應付股利 貸:應付股利; 2、摘要:結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配 借:利潤分配—未分配利潤 貸:利潤分配—應付股利; 備注:這個是分配股利。用股東決議做原始憑證。 3、摘要:發(fā)放股利 借:應付股利 貸:銀行存款;!不分紅就不做憑證分錄 年底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤:(必須做的憑證) 1、 摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤 發(fā)生虧損摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤。必須做! 2、 摘要:提取法定盈余公積,借:利潤分配
答: 您好,前面的3,如果有個人股東的,要代扣代繳個人所得稅的。后面的2,不完整啊。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,年底結(jié)轉(zhuǎn)憑證借 本年利潤貸:利潤分配-未分配利潤借 利潤分配-未分配利潤貸:庫存現(xiàn)金公司內(nèi)賬的,分錄對不?謝謝老師
答: 你好,年底結(jié)轉(zhuǎn),不需要做第二筆分錄?


阿妹 追問
2020-02-28 00:07
郭老師 解答
2020-02-28 00:14
阿妹 追問
2020-02-28 00:23
郭老師 解答
2020-02-28 00:30
阿妹 追問
2020-02-28 06:55
郭老師 解答
2020-02-28 07:28