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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-02-27 23:55

做到一月份就可以
直接調(diào)整就可以

阿妹 追問

2020-02-28 00:07

老師,您的意思正常做2019年12月份期末結(jié)賬,不反結(jié)賬,做到一月份憑證里,紅沖這筆結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤,重新做一張憑證是吧?

郭老師 解答

2020-02-28 00:14

你好,可以的,

阿妹 追問

2020-02-28 00:23

嗯嗯,老師,可是現(xiàn)在做12月份期末結(jié)賬時,提示本年利潤有余額,我還是繼續(xù)結(jié)賬嗎?只要一月份糾正過來就沒問題是嗎?

郭老師 解答

2020-02-28 00:30

你沒有結(jié)賬?
沒有結(jié)賬在12月份結(jié)賬的

阿妹 追問

2020-02-28 06:55

老師,2019年12月份做完了,現(xiàn)在做2020年一月份的帳之前不是要做期末結(jié)賬么

郭老師 解答

2020-02-28 07:28

是的
結(jié)賬之前是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

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相關(guān)問題討論
做到一月份就可以 直接調(diào)整就可以
2020-02-27 23:55:06
您好,前面的3,如果有個人股東的,要代扣代繳個人所得稅的。后面的2,不完整啊。
2017-03-24 18:39:51
你好,是的 計入借方就不需要用負數(shù)了
2017-09-08 10:21:16
你好,年底結(jié)轉(zhuǎn),不需要做第二筆分錄?
2022-01-12 20:41:52
您好,年末的時候都要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤里,不管分沒分
2022-02-17 13:47:20
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