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紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-02-28 15:51

一般納稅人收到不能抵扣的普通發(fā)票，稅額部分是直接記到成本費用里面，不需要單獨拎出來再轉(zhuǎn)出

pingi 追問

2020-02-28 17:41

如果是收到專用發(fā)票，但是是用于集團福利的，這個賬怎么做的

紫藤老師 解答

2020-02-28 17:44

你好，借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款

pingi 追問

2020-02-28 17:50

那就是稅款也不需要體現(xiàn)出來的對嗎？那么增值稅申報表中附表二這個進項稅轉(zhuǎn)出需不需要填

紫藤老師 解答

2020-02-28 17:51

增值稅申報表中附表二這個進項稅轉(zhuǎn)出不需要填，不抵扣

pingi 追問

2020-02-28 18:05

那這個附表二中的進項稅轉(zhuǎn)出中的集團福利、個人消費這一欄，什么情況下需要填??？

紫藤老師 解答

2020-02-28 18:07

你抵扣了的，需要進項稅轉(zhuǎn)出的才需要填

pingi 追問

2020-02-28 18:26

那收到的專票，不能抵扣的，需不需要認證啊？

紫藤老師 解答

2020-02-28 19:11

你好，不需要認證的

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相關(guān)問題討論
你好，全額計入成本，不得抵扣增值稅
2017-04-08 16:06:50
你好，是的，可以做成成本或費用
2019-01-08 20:16:43
你好！這個當然是可以的了。
2018-01-23 20:12:05
你好，一般納稅人普通發(fā)票，不需要做價稅分離處理，直接按含稅金額計入相關(guān)科目核算
2020-06-29 10:58:36
一般納稅人收到不能抵扣的普通發(fā)票，稅額部分是直接記到成本費用里面，不需要單獨拎出來再轉(zhuǎn)出
2020-02-28 15:51:29
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