阿妹 追問

2020-02-28 17:32

老師，我找到原因了，制單人和審核是同一個人了，現(xiàn)在改過來了，謝謝老師

郭老師 解答

2020-02-28 17:32

好的
不用客氣的，

阿妹 追問

2020-02-28 17:36

老師，還有一個問題，年末結(jié)賬我已經(jīng)按全年本年利潤累計數(shù)轉(zhuǎn)入利潤分配，怎么結(jié)轉(zhuǎn)時還提示本年利潤尚有余額呢？

郭老師 解答

2020-02-28 17:38

結(jié)轉(zhuǎn)完了之后看一下科目余額表。
是不是余額寫的不對？

阿妹 追問

2020-02-28 17:48

老師，我暈了，數(shù)據(jù)錯在哪里呢？麻煩老師幫我看看呢？

郭老師 解答

2020-02-28 17:49

把這個憑證刪除
然后截圖余額表

阿妹 追問

2020-02-28 17:56

老師，刪除這個憑證后的余額表，本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)不是要累計總額的嗎？

郭老師 解答

2020-02-28 17:57

1898305.87
結(jié)轉(zhuǎn)這個

阿妹 追問

2020-02-28 18:06

老師，還是提示有余額，真的崩潰了，重新修改憑證都要反結(jié)賬一次，一月份還沒申報，急暈了

郭老師 解答

2020-02-28 18:09

再繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)一個36635.06
你沒有做一月份的帳吧

阿妹 追問

2020-02-28 18:11

老師，沒有呢？我現(xiàn)在再反結(jié)賬，把憑證重新修改嗎？還是再做一張36635.06？

郭老師 解答

2020-02-28 18:12

反結(jié)賬修改
你做了憑證看下余額
你這個軟件有問題的吧

阿妹 追問

2020-02-28 18:21

老師，已經(jīng)修改如圖，余額好像還是不對……

郭老師 解答

2020-02-28 18:24

你這個不對
這個是沒有結(jié)轉(zhuǎn)的

阿妹 追問

2020-02-28 18:32

老師，操作完審核過帳，最后期末結(jié)賬沒有提示有余額，數(shù)據(jù)對了，老師剛才說這個軟件有問題，是指哪里有問題呢？老師從哪看出的呀？因為我當時買的是金蝶迷你版軟件，有沒有問題也不清楚……

郭老師 解答

2020-02-28 18:34

那就對
沒事
之前你沒有過賬有余額
合計之前的余額不一致

阿妹 追問

2020-02-28 20:29

嗯嗯，謝謝老師，老師，我這個軟件不可以備份，我應該去哪里找2019年的帳套呢？在D盤找到打不開不知道是什么情況……
拜托老師，看看有什么途徑能找到，這是最后一次追問了，拜托老師了

郭老師 解答

2020-02-28 20:34

你找一個aiy的文件