陳琳 追問

2020-02-28 19:12

我們是一月核轉(zhuǎn)為一般納稅人，現(xiàn)在讓我們申報1月的小規(guī)模納稅人申報，我打開表看怎么還有期初數(shù)呢？去年的數(shù)據(jù)還會在2019年的申報表上體現(xiàn)嗎

bamboo老師 解答

2020-02-28 19:15

您上期扣除的金額還有期末余額?

陳琳 追問

2020-02-28 19:19

對啊，就是覺得很奇怪，又刪不掉。我這邊填寫了1月數(shù)據(jù)老是不對，和我實際的數(shù)據(jù)有差異

bamboo老師 解答

2020-02-28 19:22

您有期初金額會系統(tǒng)自動帶入的啊

陳琳 追問

2020-02-28 19:23

那現(xiàn)在怎么辦

bamboo老師 解答

2020-02-28 19:24

您有期初數(shù)據(jù)申報不能通過么

陳琳 追問

2020-02-28 19:25

保存老是提示，保存不了

陳琳 追問

2020-02-28 19:25

我填了附表，但是附表的數(shù)帶不到主表

bamboo老師 解答

2020-02-28 19:32

主表第4欄等于附表16欄么

陳琳 追問

2020-02-28 19:38

就是填了附表16欄，保存后主表的第4欄數(shù)還是沒有變化，還是顯示的金額為不含稅銷售額

bamboo老師 解答

2020-02-28 19:40

不填寫16是什么提示

陳琳 追問

2020-02-28 19:44

表中的10、11欄就是我填的數(shù)據(jù)，本來12欄應(yīng)該=15欄，但是因為有期初所以不對。但是15欄的數(shù)據(jù)是填寫10、11欄的時候帶出來的，16欄的數(shù)據(jù)帶不到主表的4欄，不知道怎么弄

bamboo老師 解答

2020-02-28 19:47

主表的第4欄是什么數(shù)據(jù)

陳琳 追問

2020-02-28 19:51

4欄的打開申報表就有這個數(shù)286533.32-243.92=286289.40。這個243.92是我們1月要交的稅款

bamboo老師 解答

2020-02-28 19:53

第4欄應(yīng)該是系統(tǒng)自動帶入的吧 您把數(shù)據(jù)都刪除初始化后 重新填寫一遍試試看

陳琳 追問

2020-02-28 19:58

圖一是剛進(jìn)系統(tǒng)的提示，圖二是進(jìn)去的顯示，期初是白色的，刪不掉

bamboo老師 解答

2020-02-28 20:02

那您期初余額不正確的話 要跟稅務(wù)機關(guān)聯(lián)系核查啊 您看下您上期申報表期末余額

陳琳 追問

2020-02-28 20:04

這些數(shù)據(jù)就是上期的期末數(shù)，但是這個1月了，不應(yīng)該帶到2020年1月啊

bamboo老師 解答

2020-02-28 20:21

有期末余額的會自動帶入 這個不是銷售額 是可以抵減的數(shù)據(jù)
銷售額累計不會帶入次年