366089926 追問(wèn)

2020-02-29 08:36

我把過(guò)路費(fèi)記入了費(fèi)用，而沒(méi)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，期未只做損益結(jié)轉(zhuǎn)，這樣對(duì)嗎？

小惑老師 解答

2020-02-29 11:32

你是過(guò)路費(fèi)都進(jìn)入費(fèi)用，還是就這一筆

366089926 追問(wèn)

2020-02-29 12:32

全部都記入的營(yíng)業(yè)費(fèi)用，我看前任會(huì)計(jì)是這樣做的，所以就按照她前面做的在做，

366089926 追問(wèn)

2020-02-29 13:33

我應(yīng)該是把油費(fèi)，過(guò)路費(fèi)，工資都記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？

366089926 追問(wèn)

2020-02-29 13:34

要是2月份沒(méi)有收入，但付了工人的工資，該怎么做呢？

小惑老師 解答

2020-02-29 14:06

對(duì)你們是運(yùn)輸企業(yè)應(yīng)該把油費(fèi)，過(guò)路費(fèi)計(jì)入成本

小惑老師 解答

2020-02-29 14:07

沒(méi)有收入發(fā)生工資計(jì)入成本或費(fèi)用

366089926 追問(wèn)

2020-02-29 14:15

366089926 追問(wèn)

2020-02-29 14:16

這樣設(shè)置會(huì)計(jì)科目對(duì)不

小惑老師 解答

2020-02-29 14:27

你設(shè)置的科目是沒(méi)問(wèn)題的

366089926 追問(wèn)

2020-02-29 15:11

老師，2019年12.31，是不是該把本年利潤(rùn)科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)，但前任沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，我2020.1建帳的時(shí)候，科目余額的時(shí)侯該把本年利潤(rùn)6808.78錄入哪個(gè)科目

366089926 追問(wèn)

2020-02-29 15:16

366089926 追問(wèn)

2020-02-29 15:19

是不是應(yīng)該只有利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)科目才有余

小惑老師 解答

2020-02-29 15:20

是不是該把本年利潤(rùn)科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)
你要先做一筆這個(gè)分錄，你在12月反結(jié)一下

366089926 追問(wèn)

2020-02-29 15:42

我可不可以把她12月份的本年利潤(rùn)余額作為我的期初，等到今年年底再一起結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配一未分配利

366089926 追問(wèn)

2020-02-29 15:45

我1月份用了以前年度損益調(diào)整，是不是利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)績(jī)表的勾稽關(guān)系就不平衡

小惑老師 解答

2020-02-29 15:54

對(duì)，有以前年度這個(gè)科目了，兩個(gè)表就不會(huì)相等了

366089926 追問(wèn)

2020-02-29 16:15

兩個(gè)表不平衡會(huì)有什么影響嗎？會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？

小惑老師 解答

2020-02-29 16:18

不會(huì)有的，很正常的處理，有這個(gè)科目就是不相等。沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)